隆德县退役军人事务局2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县退役军人事务局是政府组成部门，组建于2018年12月。负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施。

（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（三）完成市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他任务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县退役军人事务局部门预算包括：隆德县退役军人事务局本级。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                      单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                      单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                          单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

    六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                      单位：万元

    八、部门支出总表

部门支出总表

                                                      单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  隆德县退役军人事务局2024年财政拨款收入预算1294.09万元，其中：本年收入1176.46万元，包括一般公共预算拨款1176.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余117.63万元。支出预算1294.09万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1236.56万元、卫生健康支出26.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款基本支出279.25万元，其中：本年收入安排支出279.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加16.31万元，增长6.2%。

人员经费273.25万元，主要包括：基本工资63.47万元、津贴补贴86.54万元、奖金52.54万元、社会保障缴费49.62万元、其他工资福利支出0.13万元、住房公积金20.95万元。  

公用经费6万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费1.47万元、邮电费0.36万元、取暖费0.87万元、差旅费1.00万元、工会经费1.30万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款项目支出1014.84万元，其中：本年收入安排支出897.21万元，上年结转结余资金安排支出117.63万元。包括：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算481.00万元，比2023年执行数（决算数）588.06万元减少107.06元，下降18.21%。主要用于发放重点优抚对象及60岁以上农村退役士兵生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算442.40万元，比2023年执行数（决算数）316.19万元增加126.21万元，增长39.92%。主要用于入伍义务兵发放家庭优待金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算42.32万元，比2023年执行数（决算数）352.89万元减少310.57万元，下降88.01%。主要用于发放退役士兵一次性经济补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算21.60万元，比2023年执行数（决算数）18.23万元增加3.37万元，增长18.49 %。主要用于退役士兵培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）2024年预算0.98万元，比2023年执行数（决算数）1.28万元减少0.3万元，下降23.44 %。主要用于补交退役士兵社会保险。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算13.50万元，比2023年执行数（决算数）39.44万元减少25.94万元，下降65.77%。主要用于开展拥军优属工作。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算13.04万元，比2023年执行数（决算数）1.76万元增加11.28万元，增长640.91%。主要用于开展重点优抚对象医疗救助。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县退役军人事务局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县退役军人事务局2024年收入总预算1294.09万元，其中：本年收入1176.46万元，上年结转结余117.63万元；支出总预算1294.09万元，其中：本年支出1294.09万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1176.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1294.09万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县退役军人事务局本级及所属隆德县退役军人服务中心等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算6万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：人员编制无变化。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.8万元；其他资产价值19.69万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.8万元；其他资产价值19.69万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县退役军人事务局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目7个、预算资金1014.84万元。隆德县退役军人事务局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

    无  

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。