隆德县就业创业和人才服务中心 2024年部门预算
| 索引号 | 640423008/2024-00008 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县人力资源和社会保障局 | 责任部门 | 就业创业与人才服务中心 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县就业创业和人才服务中心负责劳动保障代理服务；灵活就业人员社会保险补贴、失业保险基金发放等；组织开展农民工进城就业服务与管理工作以及外来务工人员的日常管理；组织实施就业援助工程、职业技能培训、高校毕业生就业服务，全县社区就业工作，负责就业服务型企业和社区就业实体的认定、管理和服务工作，协调落实其发展的各项扶持政策；制定全县就业再就业援助方案和实施办法，并组织实施；指导乡镇、街道（社区）劳动保障所、站建设及开展就业和再就业服务工作；落实农村富余劳动力进城务工的管理政策。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县就业创业和人才服务中心是隶属隆德县人力资源和社会保障局的副科级参照公务员管理的事业单位，单位执行行政单位会计制度。按照部门预算编报要求，隆德县就业创业和人才服务中心部门预算为本级。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3224.11 | 一、本年支出 | 3335.93 | 3335.93 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3224.11 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3214.42 | 3214.42 | |||
（九）卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 15.26 | 15.26 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 23.25 | 23.25 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | 64.00 | 64.00 | |||
（二十一）债务付息支出 | 8.00 | 8.00 | |||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 111.81 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 111.81 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3335.93 | 支出总计 | 3335.93 | 3335.93 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 4173.79 | 3335.93 | 217.11 | 3118.81 | -837.07 | -20% | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 155.81 | 156.18 | 156.18 | -0.37 | -0.2% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 17.20 | 17.80 | 17.80 | 0.6 | 3.48% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.90 | 8.90 | 0.3 | 3.48% | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3421.81 | 501.55 | 501.55 | -2920.26 | -85.34% | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2530 | 2530 | 2530 | 100% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 7.75 | 7.75 | -1.71 | -18.08% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 3.25 | 3.25 | 0.73 | 28.97% | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
| 509.98 | 0.002 | 0.002 | -509.98 | -100% | |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补
| 27.34 | 15.24 | 15.24 | -12.1 | -44.26% | |
2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.63 | 15.63 | 0.44 | 3% | |
2210203 | 购房补贴 | 5.87 | 7.62 | 7.62 | 1.75 | 29.81% | |
2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 67.37 | 64.00 | 64.00 | -3.37 | -5% | |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出
| 7.50 | 8.00 | 8.00 | 0.5 | 6.67% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 217.11 | 209.91 | 7.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 209.91 | 209.91 | |
30101 | 基本工资 | 67.77 | 67.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 87.77 | 87.77 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.79 | 17.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.90 | 8.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 7.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.25 | 3.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
30113 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |
30201 | 办公费 | 6.70 | 6.70 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.7 | 0.7 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3224.11 | 一、行政支出 | 3335.93 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3224.11 | 其中：财政拨款支出 | 3335.93 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3224.11 | 本年支出合计 | 3335.93 |
十、上年结转 | 111.81 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 111.81 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 111.81 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3335.93 | 支出总计 | 3335.93 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
3224.11 | 3224.11 | 3224.11 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 3335.93 | 3335.93 | ||||||||
016 | 隆德县就业创业和人才服务中心 | 3335.93 | 3335.93 | |||||||
016001 | 隆德县就业创业和人才服务中心本级 | 217.11 | 217.11 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 156.18 | 156.18 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.62 | 7.62 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：就业困难人员安置公益性岗位补贴 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
城镇公益性岗位人数 | 556 | |
乡村公益性岗位人数 | 689 | |
2 | 质量指标（必填） | |
资金到付率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
资金在规定时间内下达率 | 100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
城镇 | 33000元/人.年 | |
乡村 | 13000元/人.年 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
实现兜底就业人数 | 1245 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
保持社会局势总体稳定 | 稳步提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
稳步提升 | 稳步提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
稳步提升 | ≥95% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县就业创业和人才服务中心2024年财政拨款收入预算3335.93万元，其中：本年收入3224.11万元，包括一般公共预算拨款3224.11万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余111.81万元。支出预算3335.93万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00 万元、社会保障和就业支出3214.42万元、卫生健康支出11.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出15.26万元、交通运输支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出23.25万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出217.11万元，其中：本年收入安排支出217.11万元。比2023年执行数（决算数）增加2.45万元，增长1.14%。
人员经费209.91万元，主要包括：基本工资48.45万元、津贴补贴67.89万元、奖金39.21万元，社会保障缴费37.83万元、其他工资福利支出0.29万元、生活补助0.62万元、住房公积金15.63万元。
公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元，邮电费0.2万元，取暖费1.3万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.4万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出3118.81 万元，其中：本年收入安排支出3007万元，上年结转结余资金安排支出111.81万元。包括：2023年就业补助资金35.73万元；脱贫劳动力转移就业奖补0.002万元；就业补助资金7.94万元；创业担保贷款奖补资金15.24万元；就业补助52.88万元。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县就业创业和服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0.00 万元，主要原因是无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因是无；公务接待费减少0.2万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减相关支出。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县就业创业和服务中心2024年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
人员经费0.00万元。
公用经费0.00 万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县就业创业和服务中心2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县就业创业和服务中心2024年收入总预算3335.93万元，其中：本年收入3224.11万元，上年结转结余111.81万元；支出总预算3335.93万元，其中：本年支出3335.93万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3224.11万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0 %；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益 0.00万元，占 0%；其他预算收入 0.00万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出3335.93万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出 0.00万元，占0%；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出 0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县就业创业和服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算7.20万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是：人员编制未发生变化。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县隆德县就业创业和服务中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县就业创业和服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1032.00平方米，价值48.77 万元；土地0.00 平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值 7.74 万元；办公家具价值10.47万元；其他资产价值0.00 万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋1032.00 平方米，价值48.77万元；土地 0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值7.74 万元；办公家具价值 10.47万元；其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0.00 平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0.00万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县就业创业和服务中心对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目2个，其中城镇公益性岗位1834.8万元，农村公益性岗位895.7万元，预算资金总额2730.5万元。隆德县就业创业和服务中心将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
