隆德县畜牧技术推广服务中心2024年部门预算
| 索引号 | 640423014/2024-00021 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县农业农村局 | 责任部门 | 隆德县畜牧技术推广服务中心 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等法律法规有关政策；
（2）制定全县畜牧长、中、短期发展规划及相关项目实施方案，并组织实施；
（3）试验并推广畜牧新技术、新成果；
（4）引种、保护和改良地方畜禽品种；
（5）负责全县人工种草、牧草开发利用及新技术推广；
（6）统计上报畜牧生产各类业务统计数据，为政府和业务主管部门正确决策提供科学依据。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县畜牧技术推广服务中心是隆德县农业农村局所属的二级事业单位，财务独立核算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1904.42 | 一、本年支出 | 2610.19 | 2610.19 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1904.42 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | ||||
| （五）教育支出 | ||||
| （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 78.39 | 78.39 | ||
| （九）卫生健康支出 | 32.61 | 32.61 | ||
| （十）节能环保支出 | ||||
| （十一）城乡社区支出 | ||||
| （十二）农林水支出 | 2429.11 | 2429.11 | ||
| （十三）交通运输支出 | ||||
| （十四）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十五）住房保障支出 | 70.08 | 70.08 | ||
| （十六）粮油物资储备支出 | ||||
| （十七）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （十八）预备费 | ||||
| （十九）其他支出 | ||||
| （二十）债务还本支出 | ||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 705.77 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 705.77 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2610.19 | 支出总计 | 2610.19 | 2610.19 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1579.63 | 2610.19 | 608.42 | 2001.76 | 1030.56 | 65.24% | |
032 | 隆德县农业农村局 | 1579.63 | 2610.19 | 608.42 | 2001.76 | 1030.56 | 65.24% |
032003 | 隆德县畜牧技术推广服务中心 | 1579.63 | 2610.19 | 608.42 | 2001.76 | 1030.56 | 65.24% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.23 | 52.26 | 52.26 | 4.03 | 8.36% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.65 | 26.13 | 26.13 | -18.52 | -41.48% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.53 | 23.22 | 23.22 | -3.31 | -12.48% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 9.39 | 9.39 | 2.63 | 38.91% | |
2130104 | 事业运行 | 409.40 | 427.34 | 427.34 | 17.94 | 4.38% | |
2130108 | 病虫害控制 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 808.22 | 1350.78 | 1350.78 | 542.56 | 67.13% | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 145.01 | 200.99 | 200.99 | 55.98 | 38.60% | |
2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.83 | 45.42 | 45.42 | 3.59 | 8.58% | |
2210203 | 购房补贴 | 19.00 | 24.66 | 24.66 | 5.66 | 29.79% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 608.42 | 589.82 | 18.60 | |
301 | 一、工资福利支出 | 589.21 | 589.21 | |
30101 | 基本工资 | 157.08 | 157.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 100.66 | 100.66 | |
30103 | 奖金 | 93.80 | 93.80 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 79.17 | 79.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.26 | 52.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.13 | 26.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.22 | 23.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 | 9.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | |
30113 | 住房公积金 | 45.42 | 45.42 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 18.60 | 18.60 | |
30201 | 办公费 | 8.14 | 8.14 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 2.26 | 2.26 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.2 | 0.2 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.61 | 0.61 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1904.42 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1904.42 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2610.19 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2610.19 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1904.42 | 本年支出合计 | 2610.19 |
十、上年结转 | 705.77 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 705.77 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 705.77 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2610.19 | 支出总计 | 2610.19 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
1904.42 | 1904.42 | 1904.42 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2610.19 | 2610.19 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.26 | 52.26 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.13 | 26.13 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.39 | 9.39 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 427.34 | 427.34 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1350.78 | 1350.78 | |||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 200.99 | 200.99 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 45.42 | 45.42 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 24.66 | 24.66 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：草原生态奖补 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
天然草原面积完成19.6万亩 | 19.6万亩 | |
2 | 质量指标（必填） | |
草原生态环境持续向好 | 向好 | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成 | 及时 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
2024年生态保护 | 完成 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
提升养殖户积极性 | 显著提升 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
规模养殖化提高 | 2%以上 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
全面落实草原禁牧 | 无偷牧现象 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
食草家畜养殖量增加5%以上 | 持续影响 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
群众满意度 | ≥90 | |
项目名称：粪污资源化利用 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
建设粪污收集处理中心（个） | 1 | |
2 | 质量指标（必填） | |
有机肥和堆肥产品质量情况 | 符合标准 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成时间 | 2024年12月31日前 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设费用在预算内 | 预算内 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
带动农户持续增收 | 提升 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
农民农业生态环境保护意识 | 增强 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
提高环境质量 | 显著提升 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
农业绿色发展水平 | 促进 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
服务对象满意度 | ≥85% | |
项目名称：粮改饲 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
收贮青贮玉米 | 12万吨 | |
2 | 质量指标（必填） | |
青贮质量情况 | 符合标准 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成情况 | 2024年12月31日前 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设费用在预算内 | 预算内 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
带动农户持续增收 | 提升 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
农民农业生态环境保护意识 | 增强 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
提高环境质量 | 显著提升 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
农业绿色发展水平 | 促进 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
服务对象满意度 | ≥90% | |
项目名称：牛奶产业项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
完成农牧民补奖政策面积（万亩） | 19.6 | |
2 | 质量指标（必填） | |
草原覆盖率与上年持平 | 与上年持平 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目实施完成时限 | 2024年12月31日前 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
对天然草原保护率进行调查 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
养殖场效益 | 提高 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
全面落实草原禁牧 | 无偷牧现象 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
生态环境质量 | 提升 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
奶牛良种覆盖率 | 100% | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
农牧民满意度 | ≥90% | |
项目名称：肉牛产业项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
培育秦川牛选育场（个） | 1 | |
建设肉牛出户入场（园）示范点（个） | 1 | |
建设肉牛养殖家庭牧场（个） | 20 | |
建设区外“餐饮+销售”品牌体验店（个） | 1 | |
建设区外品牌营销店（个） | 1 | |
2 | 质量指标（必填） | |
肉牛产业项目 | 验收合格 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成时间 | 2024年12月30日前 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设在预算内 | 预算内 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
养殖户收入 | 增加 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
示范带动作用 | 显著 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
改善肉牛养殖环境 | 明显改善 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
推动肉牛产业高质量发展 | 持续推进 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
农户满意度 | ≥90% | |
项目名称：生猪能繁母猪调控 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
按照下达任务完成 | 完成指标任务 | |
2 | 质量指标（必填） | |
严格按照建设内容完成 | 确保建设质量 | |
3 | 时效指标（必填） | |
按期完成任务 | 12月底 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
项目建设费用在预算内 | 预算内 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
项目实施主体利润进一步提升 | 显著提升 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
提高养殖户积极性 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
通过项目建设提高养殖环境 | 显著提升 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
促进本县生猪养殖发展 | 持续发展 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥90% | |
项目名称：现代农业产业园区 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
新建饲草配送及加工中心（个） | 1 | |
2 | 质量指标（必填） | |
自治区现代农业产业园各类项目建设 | 验收合格 | |
3 | 时效指标（必填） | |
建设完成时限 | 2024年12月31日前 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
年生产加工玉米饼2万吨，饲草配送5万吨 | 总投资394万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
产业园区农民收入 | 增加 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
产业园区农业综合生产能力 | 稳步提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
进一步推进农业绿色发展 | 明显改善 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
产业园区产业融合发展水平 | 逐步提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
产业园区服务对象满意度 | ≥80% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年财政拨款收入预算2610.19万元，其中：本年收入1904.42万元，包括一般公共预算拨款1904.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余705.77万元。支出预算2610.19万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出78.39万元、卫生健康支出32.61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2429.11万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.08万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出2610.19万元，其中：本年收入安排支出1904.42万元，上年结转资金安排支出705.77万元。比2023年执行数（决算数）增加1030.56万元，增长65.24%。
人员经费589.82万元，主要包括：基本工资157.08万元、津贴补贴100.66万元、奖金93.80万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.26万元、职业年金缴费26.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费9.39万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金45.42万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.34万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元。
公用经费18.6万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费2.26万元、物业管理费0万元、差旅费5.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出2001.76万元，其中：本年收入安排支出1296.00万元，上年结转结余资金安排支出705.76万元。包括：一般公共服务支出（类）农林水支出（款）病虫害控制2024年预算50.00万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加50.00万元，主要用于生猪能繁母猪调控项目建设；一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业生产发展2024年预算1350.78万元，比2023年执行数（决算数）808.22万元增加542.56万元，增长67.13%，主要用于牛奶产业项目10.00万元、肉牛产业项目460万元、现代农业产业园区项目240.00万元、粮改饲项目337.00万元；一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业生态资源保护2024年预算200.99万元，比2023年执行数（决算数）145.01万元增加55.98万元，增长38.60%，主要用于草原生态奖补147万元、农业面源污染粪污资源化利用项目52.00万元；一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出2024年预算400.00万元，比2023年执行数（决算数）0元增加400.00万元，主要用于高端肉牛培育及智能化项目400.00万元。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加1.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加1.00万元，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款项目增加，下乡服务指导及项目验收次数增加。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县畜牧技术推广服务中心2024年收入总预算2610.19万元，其中：本年收入1904.42万元，上年结转结余 705.77万元；支出总预算2610.19万元，其中：本年支出 2610.19万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1904.42万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出0万元；事业支出2610.19万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，隆德县畜牧技术推广服务中心是隆德县农业农村局所属的二级单位，单位的事业运行经费财政拨款预算18.60万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：人员编制无变化，事业运行经费无变化。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县畜牧技术推广服务中心政府采购预算74.00 万元，其中：政府采购货物预算74.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋4062.6平方米，价值166.24万元；车辆 1辆，价值6.00万元；设备36台套，价值41.03万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县畜牧技术推广服务中心对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目12个、预算资金1296.00万元。隆德县畜牧技术推广服务中心将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。通过项目实施，我中心将较好地完成全年畜牧业各项工作，确保畜牧业工作的质量，为全县畜牧产业工作的顺利进行提供了有力的保障。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
