隆德县农业技术推广服务中心2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县农业技术推广服务中心主要负责全县农业新技术、新项目的示范与推广；开展技术指导与技术服务；制定全县农业发展规划，制定全县农村农业种植业规划；负责农村农业种植项目实施的技术指导；统计全县种植业和设施农业种植建设规模，进行农作物病虫害监测与防治，开展耕地土壤改良与土壤肥力提升。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县农业技术推广服务中心部门预算包括：隆德县农业技术推广服务中心本级预算、属于隆德县农业农村局二级事业单位预算。事业单位1个，执行政府事业单位会计制度的单位1个。

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年财政拨款收入预算1478.06万元，其中：本年收入1478.06万元，包括一般公共预算拨款1478.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1478.06万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 102.78万元、卫生健康支出44.13万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1239.24万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出91.90万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出1478.06万元，其中：本年收入安排支出1478.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加269.17万元，增长22.27%。

人员经费774.06万元，主要包括：基本工资206.72万元、津贴补贴131.59万元、奖金121.56万元、社会保障缴费149.2万元、绩效工资104.03万元、其他工资福利支出0.55万元、生活补助0.92万元、住房公积金59.48万元。

公用经费24万元，主要包括：办公费11.08万元、取暖费4.01万元、差旅费3万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费3.91万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出680万元，其中：本年收入安排支出680万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算680万元，比2023年执行数（决算数）534.59万元增加145.41万元，增长27.2%。主要用于农业生产发展资金680万元。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.91万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少 0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费减少0.5万元，主要原因是没有预算公务接待费。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县农业技术推广服务中心2024年收入总预算1478.06万元，其中：本年收入1478.06万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1478.06万元，其中：本年支出1478.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1478.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1478.06万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县农业技术推广服务中心本级1个事业单位的运行经费财政拨款预算24万元，比2023年预算减少0.6万元，下降2.5%。主要原因是：2024年人员编制减少。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县农业技术推广服务中心政府采购预算 2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1431.21平方米，价值641.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值 24.23万元；办公家具价值14.82万元；其他资产价值400.32万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋431.21平方米，价值641.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值24.23万元；办公家具价值14.82万元；其他资产价值400.32万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县农业技术推广服务中心对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目4个、预算资金680万元。隆德县农业技术推广服务中心将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

粮油生产保障项目预算资金400万元，包括：玉米高质高效200万元，冷凉蔬菜绿色高产高效行动200万元；粮食高质高效项目预算资金139万元，包括：2024年马铃薯优质品种示范推广75万元，现代种业提升34万元，病虫害防控14万元，墒情监测16万元；2024年蔬菜产业120万；2024年小麦“一喷三防”21万元，共计项目预算资金680万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。