隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责制定园区开发建设总体规划和年度实施方案的编制工作。

　　2、负责进驻园区项目的考察论证、立项和招商引资工作。

　　3、负责为企业发展和新产品开发提供信息，引进技术、资金、人才，为立项投资者提供优质服务。

　　4、负责协调落实区政府赋予园区的各项优惠政策。

　　5、负责做好园区及企业的安全生产、环境保护、环境卫生、绿化美化等方面的检查和指导工作。

　　6、负责做好园区综合治理工作，协调解决园区企业日常经营管理中的矛盾和争议。

二、部门预算单位构成

隆德六盘山工业园区管委会为一级预算单位，单位内设机构有：

1、办公室：负责园区综合性工作计划和相关工作制度，督查工作进展和落实情况；负责园区文秘、政务、会务、信息、文档、财务、固定资产和后勤等工作。

2、经济发展局：负责制定园区经济社会发展和产业发展规划；机关党建、文秘、信息宣传；对外经济贸易合作及招商引资、项目洽谈推介；财务管理与监督、建设资金筹措；园区企业管理服务等工作。

3、建设管理局：负责园区总体规划；基础设施建设；建设项目审批、项目的实验验收、项目用地招、拍、挂手续申报及土地收回价格核定；建设管理、环境保护、园林绿化等工作。

4、安全生产管理局：负责贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规；负责园区安全生产和职业卫生监督管理；负责园区安全生产宣传教育和培训等工作。

     5、招商引资局：负责建立招商引资平台，收集整理各种招商引资信息；负责园区对外宣传推介工作；负责园区招商项目的编写、上报和项目库储备建设；负责研究区内外、国内外招商引资政策；制定园区招商投资战略、年度计划和工作目标。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年财政拨款收入预算1126.28万元，其中：本年收入308.6万元，包括一般公共预算拨款308.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余817.68万元。支出预算1126.28万元，包括：一般公共服务支出217.04万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.87万元、卫生健康支出14.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、其他农林水支出621.58万元、产业发展支出196.1万元、招商引资支出2万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.74万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出306.6万元，其中：本年收入安排支出306.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加12.4万元，增长4.2%。

人员经费295.2万元，主要包括：基本工资73.4万元、津贴补贴85.8万元、奖金57万元、社会保障缴费0.9万元、其他工资福利支出0.084万元、养老保险26.6万元、职业年金13.3万元、基本医疗保险11.7万元、公务员医疗补助3万元、住房公积金23万元。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费1.4万元、电费0.38万元、邮电费1.9万元、物业管理费0.19万元、差旅费0.19万元、维修（护）费1.9万元、公务接待费1.6万元、其他交通费1.9万元。

（二）项目支出情况说明

 隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款项目支出819.68万元，其中：本年收入安排支出2万元，上年结转结余资金安排支出817.68万元。包括：招商引资支出2万元，用于六盘山工业园区招商引资办公费用；其他农林水支出621.58万元，用于隆德县六盘山工业园区农村产业融合发展示范园建设项目（中药材交易市场项目）；产业发展支出198.1万元，用于六盘山工业园区低成本化项目。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.6万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未发生变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未发生变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未发生变化。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县六盘山工业园区管理委员会2024年收入总预算1126.28万元，其中：本年收入308.6万元，上年结转结余817.68万元；支出总预算1126.28万元，其中：本年支出1126.28万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入308.6万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出308.6万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县六盘山工业园区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算11.4万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：较上年无变化。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县六盘山工业园区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县六盘山工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值19.62万元；其他资产价值（通用设备）145.9万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.62万元；其他资产价值（通用设备）145.9万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县六盘山工业园区管理委员会对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目1个、预算资金1090万元。隆德县六盘山工业园区管理委员会将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。