隆德县疾病预防控制中心2024年部门预算
| 索引号 | 640423016/2024-00004 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县疾病预防控制中心隶属隆德县卫生健康局，其职能：实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑职能，同时担任隆德县疾病预防与控制、应急预警与处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与服务的业务技术指导职能。单位内设行政后勤科、公共卫生科、慢病管理科、免疫规划科、检验科、传染病防治科6个职能科室，现有人员编制为24人，单位实有职工24人。
二、部门预算单位构成
对本单位所属预算单位构成：只是隆德县疾病预防控制中心本单位预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 490.2 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 56.34 | 56.34 | |||
（九）卫生健康支出 | 461.73 | 461.73 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 50.27 | 50.27 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 78.14 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 568.34 | 支出总计 | 568.34 | 568.34 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 722.39 | 568.34 | 455.20 | 113.14 | -154.05 | -21.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.61 | 37.56 | 37.56 | 1.95 | 5.48% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.91 | 18.78 | 18.78 | -9.13 | 32.71% | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.51 | 1.49 | 1.49 | -2.02 | -57.55% | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 331.47 | 337.31 | 322.31 | 15.00 | -5.84 | -1.76% |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.60 | 27.40 | 27.40 | -16.8 | -158.49% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 239.38 | 31.32 | 31.32 | 208.06 | 86.92% | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.97 | 37.93 | 37.93 | -36.96 | -3810.31% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.42 | 16.60 | 16.60 | 2.82 | 14.52% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 9.68 | 9.68 | -2.68 | -38.29% | |
2210201 | 住房公积金 | 33.19 | 32.72 | 32.72 | 0.47 | 1.42% | |
2210203 | 购房补贴 | 13.33 | 17.54 | 17.54 | -4.21 | -31.58% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 455.20 | 455.20 | 14.4 | |
301 | 一、工资福利支出 | 440.53 | 440.53 | |
30101 | 基本工资 | 111.48 | 111.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 84.70 | 84.70 | |
30103 | 奖金 | 69.15 | 69.15 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 58.01 | 58.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.56 | 37.56 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.78 | 18.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.60 | 16.60 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.68 | 9.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
30113 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.4 | 14.4 | |
30201 | 办公费 | 2.55 | 2.55 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.27 | 0.27 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 |
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 490.2 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 490.2 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 568.34 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 490.2 | 本年支出合计 | 568.34 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | 78.14 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 78.14 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 568.34 | 支出总计 | 568.34 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
490.20 | 490.20 | 490.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 568.34 | 568.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.56 | 37.56 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.49 | 1.49 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 337.31 | 337.31 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.40 | 27.40 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.32 | 31.32 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.93 | 37.93 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 17.54 | 17.54 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：基本公共卫生服务项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
职业健康检查服务覆盖率 | ≥95% | |
卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率 | ≥90% | |
2 | 质量指标（必填） | |
传染病和突发公共卫生事件上报处置率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
本年度完成 | 100% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
合理控制成本 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
提升隆德县人民健康水平，促进经济合理增长。 | 持续提高 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
提升居民健康生活水平 | 持续提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
促进生态环境良好发展 | 持续提高 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
服务对象满意度 | ≥80% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县疾病预防控制中心2024年财政拨款收入预算568.34万元，其中：本年收入490.20万元，包括一般公共预算拨款490.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余78.14万元。支出预算568.34万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56.34万元、卫生健康支出461.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出455.20万元，其中：本年收入安排支出455.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少216.51万元，下降32.23%。
人员经费440.8万元，主要包括：基本工资111.48万元、津贴补贴84.70万元、奖金69.15万元、社会保障缴费66.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资58.01万元、其他工资福利支出0.59万元、住房公积金32.72万元、购房补贴17.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。
公用经费14.4万元，主要包括：办公费2.55万元、水费0.05万元、电费1.00万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费0.8万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出113.14万元，其中：本年收入安排支出35万元，上年结转结余资金安排支出78.14万元。包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加（减少）0万元。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算113.14万元，比2023年执行数（决算数）273.52万元减少160.38万元，下降58.64%。主要用于基本公共卫生服务和重大传染病的防控。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.8万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少0.2万元，其中：公务用车运行费减少0.2万元，主要原因一是本着节约的原则，尽量少使用车辆；二是爱护车辆，减少不必要的损坏。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款情况。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县疾病预防控制中心2024年收入总预算568.34万元，其中：本年收入490.20万元，上年结转结余78.14万元；支出总预算568.34万元，其中：本年支出568.34万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入490.20万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出568.34万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县疾病预防控制中心本级事业单位的公共运行经费财政拨款预算14.4万元，与2023年一致。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋3066.30平方米，价值176.54万元；土地7740平方米，价值 0万元；车辆4辆，价值95.8万元；通用设备126.52万元；专用设备289.12万元；家具、用具、装具及动植物24.78万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县疾病预防控制中心对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目1个、预算资金20万元。隆德县疾病预防控制中心将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
隆德县疾病预防控制中心上年度结转的部分项目资金本年度未做预算，故《一般公共预算财政拨款支出表》中增减额不好比较。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
