隆德县中医院2024年部门预算
| 索引号 | 640423016/2024-00008 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县中医院成立于一九九一年，2009年迁建，位于隆德县南门工业园区，占地面积：10000平方米，建筑面积8620平方米；医院开设门诊部、住院部、公共卫生科、急诊科、儿科、妇科、内科、针灸科，骨伤科、康复科、西门养生堂、检验科、彩超室、放射科等多个功能医疗科室，住院部有床位120个，配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全县的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。其主要职责：
（一）认真贯彻执行《执业医师法》、《传染病防治法》中医条例等法律法规；
（二）承担全县的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救 治疗；
（三）提供医疗预防保健服务；
（四）承担乡镇卫生专业技术人员的进修学习；
（五）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县中医院部门预算仅包括：隆德县中医院本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 522.20 | 一、本年支出 | 522.20 | 522.20 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 522.20 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 68.03 | 68.03 | |||
（九）卫生健康支出 | 392.77 | 392.77 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 522.20 | 支出总计 | 522.20 | 522.20 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 670.72 | 522.20 | 522.20 | -0.41 | -0.08% | ||
022020 | 隆德县中医院 | 670.72 | 522.20 | 522.20 | -0.41 | -0.08% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.34 | 45.35 | 45.35 | -7.99 | -14.98% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.67 | 22.68 | 22.68 | -3.99 | -14.96% | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 347.15 | 361.44 | 361.44 | 14.29 | 4.12% | |
2100202 | 事业单位医疗 | 29.34 | 20.13 | 20.13 | -9.21 | -31.39% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.21 | 11.20 | 11.20 | 1.99 | 21.61% | |
2210201 | 住房公积金 | 37.84 | 40.15 | 40.15 | 2.31 | 6.1% | |
2210203 | 购房补贴 | 19.06 | 21.24 | 21.24 | 2.18 | 11.44% | |
2100601 | 中医药事业传承与发展补助资金 | 92.00 | -92.00 | -100% | |||
2100410 | 疫情防控医务人员临时性补助 | 42.66 | -42.66 | -100% | |||
2100409 | 疫情防控物资补助 | 7.00 | -7.00 | -100% | |||
2100299 | 千名医师下基层补助 | 5.25 | -5.25 | -100% | |||
2100199 | 基本公共卫生经费 | 1.20 | -1.20 | -100% | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 522.20 | 522.20 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 522.20 | 522.20 | |
30101 | 基本工资 | 135.04 | 135.04 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.89 | 81.89 | |
30103 | 奖金 | 87.72 | 87.72 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 70.48 | 70.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.35 | 45.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.68 | 22.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.13 | 20.13 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.20 | 11.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | |
30113 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.42 | 6.42 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5.48 | 5.48 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 522.20 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 522.20 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 522.20 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 522.20 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 522.20 | 本年支出合计 | 522.20 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | 0 | |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
（1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | 0 | |
（2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | |
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 522.20 | 支出总计 | 522.20 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
522.20 | 522.20 | 522.20 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 522.20 | 522.20 | ||||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 361.44 | 361.44 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.35 | 45.35 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.67 | 22.67 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 21.24 | 21.44 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.20 | 11.20 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.15 | 40.15 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：基本公共卫生经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
基本公共卫生服务率 | 100% | |
2 | 质量指标（必填） | |
居民健康管理率 | 95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
2024年度 | 90% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
12万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
经济效益 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
患者满意度、民众对健康知识知晓率 | ≥80% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：其他公立医院支出 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
其他公立医院项目执行率 | 100% | |
其他公立医院项目执行支出 | 95% | |
2 | 质量指标（必填） | |
疾控预防工作经费支出 | ≥95% | |
疾控预防项目执行资金支出资金执行完成率 | ≥98% | |
3 | 时效指标（必填） | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
2.06万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
经济效益（管理对象）经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标（必填） | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县中医院2024年财政拨款收入预算522.20万元，其中：本年收入522.20万元，包括一般公共预算拨款522.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算522.20万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.03万元、卫生健康支出392.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出61.40万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县中医院2024年一般公共预算财政拨款基本支出522.20万元，其中：本年收入安排支出522.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）670.72万元减少148.52万元，下降22.14%。
人员经费522.20万元，主要包括：基本工资135.04万元，津贴补贴81.89万元，奖金87.72万元，绩效工资70.48万元，社会保障缴费79.22万元，退休费5.48万元，生活补助0.94万元，医疗费20.13万元，住房公积金40.15万元，购房补贴21.24万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
隆德县中医院2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算522.20万元，比2023年执行数（决算数）148.11万元。（2100601中医药事业发展与补助资金92.00万元，2100410疫情防控医务人员临时性补助资金42.66万元，2100409疫情防控物资补助资金7.00万元，2100299千名医师下基层补助资金5.25万元，2100299基本公共卫生经费1.20万元）减少148.11万元，下降100 %。主要由于2024年项目资金年中追加项目库。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县中医院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因隆德县中医院为财政拨款差额单位三公经费资金财政不做预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，公务车购置费财政不做预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，公务车运行费有单位自己预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是隆德县中医院为财政拨款差额单位，公务接待费有单位预算。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县中医院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，主要原因为我单位为事业单位，没有政府性基金预算资金。
（二）项目支出情况说明
无
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县中医院2024年收入总预算522.20万元，其中：本年收入522.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算522.20万元，其中：本年支出522.20万元，年末结转结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县中医院所属二级甲等医院 ，非参公管理事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是我单位为财政拨款差额单位，财政只预算人员经费，事业运行费由单位预算。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县隆德县中医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县中医院占用使用国有资产总体情况为房屋 10841.96平方米，价值 2785.29 万元；土地 10000 平方米，名义价值 1 万元；车辆 5 辆，价值 61.06 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋 10841.96 平方米，价值 2785.29 万元；土地 10000 平方米，名义价值 1 元；车辆 5辆，价值 61.06 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值0 万元。
所属单位房屋 10841.96 平方米，价值 2785.29 万元；土地 10000 平方米，名义价值 1 元；车辆 5 辆，价值 61.06 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县中医院对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目0个、预算资金0万元。隆德县中医院将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
