隆德县沙塘镇中心卫生院2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县沙塘镇中心卫生院为隆德县卫生健康局二级医疗单位，下设13个标准化村卫生室，主要职责是：

1、隆德县沙塘镇中心卫生院执行隆德县卫生健康局安排的日常工作，负责本单位的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

2、承担医药卫生体制改革，执行全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。执行实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

3、执行实施全县中医药事业发展规划，指导单位卫生健康工作，指导乡村医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

4、完成县卫生健康局和乡政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

隆德县沙塘镇中心卫生院是二级预算事业单位，纳入隆德县卫生健康系统2024年部门预算编制。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县沙塘镇中心卫生院2024年财政拨款收入预算756.449万元，其中：本年收入756.449万元，包括一般公共预算拨款756.449万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。支出预算756.449万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 85.6568万元、卫生健康支出 595.696万元、节能环保支出 0万元、城乡社区支出 0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出75.0962万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出756.449 万元，其中：本年收入安排支出  756.449万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2023年执行数（决算数）873.4813万元减少117.0323万元，下降13.4%。

人员经费705.449万元，主要包括：基本工资153.05万元、津贴补贴156.49万元、奖金118.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资102.6万元、　机关事业单位基本养老保险缴费57.1万元，职业年金缴费28.55万元，职工基本医疗保险缴费24.53万元，公务员医疗补助缴费9.07万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金50.29万元，其他工资福利支出1.18万元。离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.54万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出51万元，其中：本年收入安排支出51万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

基本公共卫生服务2024年预算数51万元，比2023年执行数（决算数）63.58万元减少12.58万元，下降17.79%，资金用途为13项基本公共卫生服务项目。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年预算持平。其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与2023年执行数（决算数）持平。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年收入总预算756.449万元，其中：本年收入756.449万元，上年结转结余0万元；支出总预算756.449 万元，其中：本年支出756.449万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入756.449 万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出756.449万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县沙塘镇中心卫生院本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县沙塘镇中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县沙塘镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋7360平方米，价值941.88万元；土地5822平方米，价值0万元；车辆  2 辆，价值23.32万元；办公家具价值22.22万元；其他资产价值199.42万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋7360平方米，价值941.88万元；土地5822平方米，价值0万元；车辆2辆，价值23.32万元；办公家具价值22.22万元；其他资产价值199.42万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

隆德县沙塘镇中心卫生院2024年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。