隆德县山河乡卫生院2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县山河乡卫生院的职责主要包括以下几个方面：

一是公共卫生服务。负责辖区内居民的健康保健和疾病预防工作，提供基本的医疗和预防服务。

二是医疗管理服务。负责社区服务站的医疗资源分配、人员管理、待遇发放、救护车辆调配等工作。

三是疾病控制。加强农村疾病预防控制，控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

四是合作医疗服务。做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

五是爱国卫生运动。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 

二、部门预算单位构成

隆德县山河乡卫生院是隆德县卫生健康局下设的事业单位，是2024年部门预算编制的二级预算事业单位。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县山河乡卫生院2024年财政拨款收入预算182.98万元，其中：本年收入182.28万元，包括一般公共预算拨款182.28万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0.7万元。支出预算182.98万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出21.99万元、卫生健康支出141.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.1万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县山河乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出182.98万元，其中：本年收入安排支出182.28万元，上年结转资金安排支出0.7万元。比2023年执行数（决算数）减少25.15万元，下降12.08 %。

人员经费177.28万元，主要包括：基本工资37.19万元、津贴补贴36.84万元、奖金32.12万元、社会保障缴费0.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资27万元、其他工资福利支出0.17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.99万元、提租补贴0万元、购房补贴6.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县山河乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出5.7万元，其中：本年收入安排支出5.7万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算5.7万元，比2023年执行数（决算数）2.06万元增加3.64万元，增长176.69%。主要用于2024年的预算数为提前下达的指标数，只是一部分。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县山河乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县山河乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县山河乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县山河乡卫生院2024年收入总预算182.98万元，其中：本年收入182.28万元，上年结转结余0.7万元；支出总预算182.98万元，其中：本年支出182.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入182.28万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出182.98万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，隆德县山河乡卫生院事业运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县山河乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县山河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2694 平方米，价值195万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值42.95万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋2694平方米，价值195万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值42.95万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

隆德县山河乡卫生院2024年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。