隆德县联财镇卫生院2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县联财镇卫生院位于隆德县最西端约30公里处的隆德渝河河谷川道区，地处两省（宁夏、甘肃）三县（隆德、静宁、西吉）交界地带，“312”国道穿境而过。城镇总面积45.5平方公里，辖区内6个行政村，服务人口7121人。我院建于1958年，占地面积5000多平方米，主要建筑包括门诊楼、住院部、公共卫生楼、职工宿舍楼。门诊楼包括内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、功能科、中医馆、妇幼室、急救室、换药室等科室。配备了中医体质辨识仪、全自动血细胞分析仪、DR设备、心电图机、B超机、家庭医生签约服务一体机等医疗设备。其主要职责如下：

（一）认真贯彻执行《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《药品管理法》等卫生法律法规、承担全乡的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗。

（二）提供医疗预防保健服务。

（三）提供孕产妇急救服务。

（四）提供计划生育服务。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

隆德县联财镇卫生院为隆德县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为全额补助事业单位。纳入隆德县卫生健康局2024年部门预算编制。核定编制人数13人，年末在职职工12人，其中在编在职人员12人，退休8人。现有6个村卫生室，村医11人。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县联财镇卫生院2024年财政拨款收入预算245.36万元，其中：本年收入245.36万元，包括一般公共预算拨款245.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算245.36万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.91万元、卫生健康支出196.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县联财镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出245.36万元，其中：本年收入安排支出245.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数354.84（决算数）减少109.48万元，下降30.85%。

人员经费203.36万元，主要包括：基本工资44.12万元、津贴补贴36.58万元、奖金37.85万元、绩效工资31.87万元、机关事业单位基本养老保险17.28万元、职业年金8.64万元、职工基本医疗保险7.31万元、公务员医疗补助3.51万元、其他社会保障0.55万元、住房公积金15.31万元、其他工资福利0.34万元。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县联财镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出42.00万元，其中：本年收入安排支出42.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

其他基层医疗卫生机构支出2024年预算0.00万元，比2023年执行数10.33万元减少10.33万元，下降100%。主要用于基本药物项目支出。

基本公共卫生服务支出2024年预算42.00万元，比2023年执行数52.00万元减少10.00万元，下降19.23%。主要用于基本公共卫生服务支出。 

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县联财镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县联财镇卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县联财镇卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：无

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

以教体部门为例：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县联财镇卫生院2024年收入总预算245.36万元，其中：本年收入245.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算245.36万元，其中：本年支出245.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入245.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出245.36万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024年，隆德县联财镇卫生院事业单位的运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县联财镇卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县联财镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3782.34平方米，价值343.36万元；土地2.15万平方米，价值1元；车辆 2辆，价值30.34万元；通用及专用设备129.89万元；办公家具价值13.25万元；其他资产价值0.23万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋3782.34平方米，价值 343.36万元；土地 2.15万平方米，价值1元；车辆2辆，价值30.34万元；通用及专用设备129.89万元；办公家具价值13.25万元；其他资产价值0.23万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县联财镇卫生院对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目1个、预算资金42.00万元。隆德县联财镇卫生院将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。