隆德县杨河乡卫生院2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县杨河乡卫生院是隶属于隆德县卫生健康局的二级单位，位于隆德县城北20公里，服务半径15公里，全乡管辖5个行政村9个自然村,服务人口10380人，建有标准化村卫生室5个。是一所集医疗、预防、保健为一体的医疗机构，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《执业医师法》《传染病防治法》《医疗机构管理条例》《突发公共卫生事件条例》《医疗纠纷处理条例》等卫生法律法规，承担全乡的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗；

（2）提供医疗预防保健服务；

（3）提供孕产妇急救服务；

（4）提供计划生育“四术”服务；

（5）承担上级主管部门交办的其他事项。　

二、部门预算单位构成

隆德县杨河乡卫生院，为财政全额拨款事业单位，隶属于县卫健局。内设财务科、预防保健科、门诊部、住院部等科室，下辖5所标准化村卫生室。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县杨河乡卫生院2024年财政拨款收入预算276.41万元，其中：本年收入273.95万元，包括一般公共预算拨款273.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2.4万元。支出预算276.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.57万元、卫生健康支出226.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.99万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出217.95万元，其中：本年收入安排支出217.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）207.91增加10.4万元，增长4.83 %。

人员经费217.95万元，主要包括：基本工资43.32万元、津贴补贴47.22万元、奖金40.63万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资33.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.72万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费7.40万元、公务员医疗补助缴费2.10万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金15.77万元、其他工资福利支出0.38万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出58.46万元，其中：本年收入安排支出56.00万元，上年结转结余资金安排支出2.46万元。包括：基本公共卫生服务58.28万元、其他基层医疗卫生机构支出0.18万元。

2100399卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出0.18万元，比2023年执行数（决算数）9.13万元降低8.95万元，下降98.03%。主要用于2024年基本药物补助资金保民生项目。     

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务58.28万元，比2023年执行数（决算数）68.48万元减少10.2万元，下降14.89%。主要用于基本公共卫生服务项目。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县杨河乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，无主要原因是；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，单位无公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因压缩接待费用。。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡卫生院2024年收入总预算276.41万元，其中：本年收入273.95万元，上年结转结余2.46万元；支出总预算276.41万元，其中：本年支出276.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入273.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占0 %；事业支出276.41万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县杨河乡卫生院为事业单位，其机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县杨河乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县杨河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2350平方米，价值247.73万元；土地4000平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.66万元；办公家具价值1.44万元；其他资产价值38.55万元。

（四）预算绩效情况

隆德县杨河乡卫生院2024年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。