隆德县神林乡卫生院2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职能

 隆德县神林乡卫生院位于隆德县神林乡街道，靠近312国道，距离乡政府1公里，是一所集医疗、预防保健、妇幼及计划生育、卫生监督协管、村级公共卫生管理为一体的卫生院，占地面积2740平方米，建筑面积1292平方米；承担者全乡5个行政村的公共卫生服务和医疗卫生服务工作，服务半径23公里,单位编制15人，配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备，承担着全乡10360人口的公共卫生服务及基本医疗卫生服务，主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作，是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。 　

二、部门预算单位构成

隆德县神林乡卫生院，医院核定编制15人，在编职工15人，其中：在职12人。职称情况：专业技术人员15人，其中：高级职称2人，中级2人，初级职称10人；专业技工人1人；本乡有村医11人，其中：具有乡村全科助理医师证的7人，其他4人。下辖6个村卫生室，核销农村合作医疗药品统筹的卫生室6个。

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                               单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

注：预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县神林乡卫生院2024年财政拨款收入预算226.25万元，其中：本年收入226.25万元，包括一般公共预算拨款226.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算226.25万元，包括：一般公共服务支出168.05万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.04万元、卫生健康支出208.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县神林乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出226.25万元，其中：本年收入安排支出226.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加67.16 万元，增长20.14 %。

人员经费226.25万元，主要包括：基本工资54.63万元、津贴补贴27.90万元、奖金43.94万元、社会保障缴费0.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资36.99万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.42万元、提租补贴0万元、购房补贴8.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县神林乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）0万元增加（减少）0万元。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县神林乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县神林乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（根据本单位预算批复填写与增减）

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（根据本单位预算批复填写与增减）

（二）项目支出情况说明

隆德县神林乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县神林乡卫生院2024年收入总预算226.25万元，其中：本年收入226.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算226.25万元，其中：本年支出226.25万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入226.25万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元，；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出226.25万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，隆德县神林乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2024年，隆德县神林乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，隆德县神林乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3,610.12平方米，价值2,21.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值14万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

隆德县神林乡卫生院2024年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。