隆德县凤岭乡卫生院2024年部门预算
| 索引号 | 640423016/2024-00024 | 文号 | 生成日期 | 2024-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县凤岭乡卫生院是一所集中医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，肩负着辖区内8个行政村4605人的健康护航任务,8所标准化卫生室主要职责是：
（1）隆德县凤岭乡卫生院执行县卫健局安排的日常工作，负责全乡医疗、基本公共卫生工作，沟通上下左右联系。
（2）承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（3）完成县卫健局和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
隆德县凤岭乡卫生院下辖8所标准化卫生室，现有在岗村医11人。医院核定编制14人，现有在岗职工13人。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 256.30 | 一、本年支出 | 256.30 | 256.30 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 256.30 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 27.77 | 27.77 | |||
（九）卫生健康支出 | 204.48 | 204.48 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | |||||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 | 256.30 | |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 336.94 | 256.30 | 225.30 | 31.00 | 80.64 | 23.93% | |
022 | 隆德县卫生健康局 | 336.94 | 256.30 | 225.30 | 31.00 | 80.64 | 23.93% |
022006 | 隆德县凤岭乡卫生院 | 336.94 | 256.30 | 225.30 | 31.00 | 80.64 | 23.93% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 18.52 | 18.52 | 2.51 | 15.67% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.0 | 9.26 | 9.26 | 1.26 | 16.25% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 251.85 | 163.24 | 163.24 | 88.61 | 35.18% | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.33 | 31.00 | 0 | 31.00 | 27.33 | 46.85% |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.8 | 7.81 | 7.81 | 0.99 | 11.25% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.8 | 2.42 | 2.42 | 0.62 | 33.33% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.6 | 16.42 | 16.42 | 1.82 | 12.33% | |
2210203 | 购房补贴 | 6.70 | 7.63 | 7.63 | 0.93 | 13.88% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 225.30 | 225.30 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 225.30 | 225.30 | |
30101 | 基本工资 | 45.85 | 45.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.90 | 37.90 | |
30103 | 奖金 | 40.94 | 40.94 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 34.99 | 34.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.52 | 18.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.3 | 9.3 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.8 | 7.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.2 | 2.2 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
30113 | 住房公积金 | 16.4 | 16.4 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 256.30 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 256.30 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 256.30 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 256.30 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 256.30 | 本年支出合计 | 256.30 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 256.30 | 支出总计 | 256.30 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
256.30 | 256.30 | 256.30 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 256.30 | 256.30 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 163.24 | 163.24 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.81 | 7.81 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.42 | 16.42 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.63 | 7.63 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.00 | 31.00 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：*** | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | 100% |
医疗机构救治对象建档率 | 100% | |
2 | 质量指标（必填） | |
居民健康管理率 | ≥80% | |
3 | 培训计划完成率 | ≥90% |
时效指标（必填） | ||
4 | 2024年度 | ≥85% |
成本指标（必填硬性指标） | ||
二 | 0.18万元 | 100% |
1 | 效益指标 | |
经济效益指标（选填） | ||
2 | 经济效益 | 有所提高 |
社会效益指标（必填） | ||
3 | 人民健康水平 | 得到保障 |
生态效益指标（选填） | ||
4 | 生态效益 | 有所提高 |
可持续影响指标（必填） | ||
三 | 人民群众健康服务 | 有所提高 |
1 | 满意度指标 | |
服务对象满意度指标（必填） | ≥80% | |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年财政拨款收入预算256.30万元，其中：本年收入256.30万元，包括一般公共预算拨款256.30万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算256.30万元，包括社会保障和就业支出27.77万元、卫生健康支出204.48万元、住房保障支出24.05万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出256.30万元，其中：本年收入安排支出256.30万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少80.64万元，下降23.93%。
人员经费225.30万元，主要包括：基本工资45.84万元、津贴补贴37.90万元、奖金40.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.99万元、其他工资福利支出0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、职业年金缴费9.26万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金16.42万元、购房补贴7.63万元、其他对个人和家庭的补助支出2.64万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出31.00万元，其中：本年收入安排支出31.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：基本公共卫生服务30.53万元、其他基层医疗卫生机构支出0.47万元。
2100399卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出0.47万元，比2023年执行数（决算数）9.47万元减少9万元，下降95.04%。主要用于2024年基本药物补助资金保民生项目。
2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务30.53万元，比2023年执行数（决算数）37.99万元减少7.46万元，下降19.64%。主要用于基本公共卫生服务项目。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，无主要原因；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）项目支出情况说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县凤岭乡卫生院2024年收入总预算256.30万元，其中：本年收入256.30万元，上年结转结余0万元；支出总预算256.30万元，其中：本年支出256.30万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入256.30万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出256.30万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，隆德县凤岭乡卫生院为事业单位，其机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2024年，隆德县凤岭乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，隆德县凤岭乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1812.90平方米，价值277.65万元；土地1400平方米，价值0万元；车辆3辆，价值41.31万元；办公家具价值10.05万元；其他资产价值63.69万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋1812.90平方米，价值277.65万元；土地1400平方米，价值0万元；车辆3辆，价值41.31万元；办公家具价值10.05万元；其他资产价值63.69万元。
所属单位房屋1812.90平方米，价值277.65万元；土地1400平方米，价值0万元；车辆3辆，价值41.31万元；办公家具价值10.05万元；其他资产价值63.69万元。
（四）预算绩效情况
隆德县凤岭乡卫生院2024年无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。
