隆德县农业农村局（汇总）2023年部门预算
| 索引号 | 640423014/2023-00004 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县农业农村局 | 责任部门 | 隆德县农业农村局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位,具体职能:一是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治;指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作;指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划;研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十三是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十四是监督管理全县科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作;指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任,贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划,实施国家和自治区统计体制改革方案和方法,完成国家、区市统计调查任务,部署和检查统计工作,指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入隆德县农业农村局2023年度部门预算编报范围的单位共9个,包括8个二级预算单位。
1.隆德县农业综合执法大队
2.隆德县农业机械化推广服务中心
3.隆德县动物疾病预防控制中心
4.隆德县农业技术推广服务中心
5.隆德县畜牧技术推广服务中心
6.隆德县农业综合开发服务中心
7.隆德县休闲农业与农产品加工服务中心
8.隆德县农村合作经济经营管理站
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 10410.4854 | 一、本年支出 | 10410.4854 | 10410.4854 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 10410.4854 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 574.0477 | 574.0477 | |||
(九)卫生健康支出 | 184.7742 | 184.7742 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 9139.3315 | 9139.3315 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 512.3320 | 512.3320 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | |||||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十八)预备费 | |||||
(十九)其他支出 | |||||
(二十)债务还本支出 | |||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 10410.4854 | 支出总计 | 10410.4854 | 10410.4854 | |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 21095.4168 | 10410.4854 | 4519.4854 | 5891 | -10684.9584 | -50.65% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.7694 | 382.6985 | 382.6985 | -10.0709 | -2.56% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227.0145 | 177.4469 | 177.4469 | -49.5676 | -21.83% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.0531 | 8.6002 | 8.6002 | 0.5471 | 6.79% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 146.8120 | 161.6234 | 161.6234 | 14.8114 | 10.09% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.5055 | 14.5506 | 14.5506 | -48.9549 | 77.09% | |
2130101 | 行政运行 | 220.2867 | 182.7306 | 182.7306 | -37.5561 | -17.05% | |
2130104 | 事业运行 | 3104.3544 | 3086.6009 | 3086.6009 | -17.7535 | -0.57% | |
2210201 | 住房公积金 | 380.9427 | 332.3911 | 332.3911 | -48.5516 | -12.75% | |
2210203 | 购房补贴 | 135.1820 | 179.9409 | 179.9409 | 44.7589 | 33.11% | |
2130108 | 病虫害控制 | 291.4 | 156 | 156 | -135.4 | -46.47% | |
2130110 | 执法监管 | 0 | 27 | 27 | 27 | 100% | |
2130122 | 农业生产发展 | 5532.6259 | 2117 | 2117 | -3415.6259 | -61.74% | |
2130124 | 农村合作经济 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | |
2130126 | 农村社会事业 | 390 | 190 | 190 | -200 | -51.28% | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1148 | 506 | 506 | -642 | -55.92% | |
2130153 | 农田建设 | 7618.6282 | 2174 | 2174 | -5444.6282 | -71.46% | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1435.8424 | 680 | 680 | -755.8424 | -52.64% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4519.4854 | 4382.6854 | 136.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 4365.4435 | 4365.4435 | |
30101 | 基本工资 | 1175.9088 | 1175.9088 | |
30102 | 津贴补贴 | 836.6473 | 836.6473 | |
30103 | 奖金 | 689.2404 | 689.2404 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 558.5364 | 558.5364 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 382.6985 | 382.6985 | |
30109 | 职业年金缴费 | 191.3492 | 191.3492 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.2236 | 170.2236 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.6717 | 9.6717 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.4165 | 15.4165 | |
30113 | 住房公积金 | 332.3911 | 332.3911 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 136.8 | 136.8 | |
30201 | 办公费 | 26.8 | 26.8 | |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0.8 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.9 | 0.9 | |
30206 | 电费 | 1.5 | 1.5 | |
30207 | 邮电费 | 1.6 | 1.6 | |
30208 | 取暖费 | 1 | 1 | |
30209 | 物业管理费 | 0.3 | 0.3 | |
30211 | 差旅费 | 24 | 24 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 1 | 1 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 2 | 2 | |
30217 | 公务接待费 | 3.65 | 3.65 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 24.2 | 24.2 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.42 | 14.42 | |
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.63 | 32.63 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.2419 | 17.2419 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 12.3630 | 12.3630 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 4.8789 | 4.8789 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2023年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.99 | 0 | 5.19 | 0 | 5.19 | 1.8 | 14.3753 | 0 | 14.3753 | 0 | 14.3753 | 0 | 24.07 | 0 | 20.42 | 0 | 20.42 | 3.65 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 无 | ||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10410.4854 | 一、行政支出 | 927.7113 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 10410.4854 | 其中:财政拨款支出 | 927.7113 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 9420.7741 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 9420.7741 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 10410.4854 | 本年支出合计 | 10348.4854 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 10410.4854 | 支出总计 | 10348.4854 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
10410.4854 | 10410.4854 | 10410.4854 | 0 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 10348.4854 | 927.7113 | 9420.7741 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.6985 | 19.1617 | 363.5368 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.4469 | 9.5838 | 167.8631 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.6002 | 8.6002 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 161.6234 | 161.6234 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.5506 | 2.1938 | 142.3568 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 182.7306 | 182.7306 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 3086.6009 | 3086.6009 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 332.3911 | 16.6251 | 323.5809 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 179.9409 | 8.8102 | 171.1307 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 156 | 156 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 27 | 27 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2117 | 2117 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 2 | 2 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 190 | 190 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 506 | 506 | |||||||
2130153 | 农田建设 | 2174 | 2174 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 680 | 680 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:农经站业务经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
开展全县104个村(社区)农村集体产权制度改革 | 104 | |
2 | 质量指标(必填) | |
完成全县104个村(社区)农村集体产权制度改革。 | ≧96% | |
3 | 时效指标(必填) | |
全面完成治理中心和农村产权改革工作。 | ≧98% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
完成全县104个村(社区)农村集体产权制度改革 | ||
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
改革促进村集体经济发展,赋予收益权益。 | ≧98% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
健全农经体系,同步推进农村集体产权制度改革。 | ≧98% | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
农村改革赋权于民满意度 | ≧98% | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≧98% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:业务经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
项目业务经费数量 | 按照财政文件规定的数量发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目经费预算执行率 | ≧98% | |
3 | 时效指标(必填) | |
发放项目经费总额 | 20000 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位人员按职能职责持续服务 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
按职能职责持续服务 | ≧98% | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≧98% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||||||
专项名称 | 农业综合执法体系建设项目 | |||||
自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 2023年 | |||
市县财政部门 | 市县主管部门 | 隆德县农业农村局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 27 | ||||
其中:中央补助 | ||||||
自治区补助 | 27 | |||||
市县资金 | ||||||
年度总体目标 | 完善执法办案设施;继续开展“农村学法用法示范户”创建;购置执法服装;加强执法网络建设,包括办公执法宽带建设、执法软件使用、网络使用费等。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置执法车辆、无人机、设备专用柜、望远镜等执法设备(台),制作执法服装(套) | 21 | |||
培育“农村学法用法示范户”(户) | 50 | |||||
信息化建设、办公场所改造提升及制度建设,包括办公执法宽带建设,执法软件使用、网络使用费等(人) | 17 | |||||
质量指标 | 农业综合执法能力 | 提升 | ||||
时效指标 | 项目年度完成时间 | 11月底完成 | ||||
成本指标 | 购置执法设备及服装、“农村学法用法示范户”创建、执法网络建设(万元) | 27 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业综合执法体系建设,维护群众合法权益 | 提升 | |||
社会效益指标 | 农业综合执法机构规范化程度、执法能力 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 农业综合执法体系建设,改善农业生态环境 | 提升 | ||||
可持续影响指标 | 农业综合执法体系建设,促进农业综合执法能力 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对农业综合执法工作的满意度 | ≥95% | |||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:畜禽防疫经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
春秋两季对动物免疫疫苗副反应死亡流产资金补偿 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
本级财力安排经费使用率 | 100% | |
动物及动物产品检疫覆盖面和申报检疫率 | 100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
项目实施完成时限 | 2023年12月 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
畜禽防疫经费 | 40万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 社会效益指标(必填) | |
确保不发生区域性重大动物疫情,稳定社会公共卫生安全 | 不发生 | |
2 | 生态效益指标(选填) | |
不发生大规模随意抛弃病死动物事件,减少病死动物对环境的污染 | 不发生 | |
3 | 可持续影响指标(必填) | |
对畜牧兽医行业发展持续影响 | 持续提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
服务对象对项目实施满意率 | 100% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:动物保护项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
支持兽医社会化服务组织县(区)数量 | 8 | |
2 | 质量指标(必填) | |
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | |
兽药质量监测和细菌耐药性监测合格率 | 100% | |
生鲜乳、饲料、兽药残留及屠宰环节风险等监测合格率 | 100% | |
畜禽屠宰安全事故发生率 | 0% | |
动物及动物产品检疫覆盖面和申报检疫率 | 100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
项目实施完成时限 | 2023年12月 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
动物防疫补助经费 | 50万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业经济效益 | 持续增长 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
确保不发生区域性重大动物疫情,稳定社会公共卫生安全 | 不发生 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
不发生大规模随意抛弃病死动物事件,减少病死动物对环境的污染 | 不发生 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
对畜牧兽医行业发展持续影响 | 持续提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
养殖场(户)等服务对象满意度 | 100% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:强制免疫和养殖环节无害化处理项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% | |
养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 根据病死猪数量全部处理 | |
完成包虫病疫区犬的驱虫数量(万只) | 0.9 | |
2 | 质量指标(必填) | |
中央财政补助经费使用率 | 100% | |
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | |
免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率) | 70%以上 | |
3 | 时效指标(必填) | |
项目实施完成时限 | 2023年12月 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
动物防疫补助经费 | 66万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 社会效益指标(必填) | |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 全面完成 | |
2 | 生态效益指标(选填) | |
大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | |
3 | 可持续影响指标(必填) | |
对畜牧兽医行业发展持续影响 | 持续提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
补助对象对项目实施满意率 | 100% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:草原生态保护补助奖励项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
本年度任务量 | 19.6万亩 | |
2 | 质量指标(必填) | |
完成工作情况 | 完成19.6万亩 | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时限 | 2022年10月份兑付结束 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
草原生态保护补助奖励项目 | 100%完成 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门人员按照单位职责持续服务 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人均收入日趋增长 | 收入显著提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥100 | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:奶牛产业发展项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
本年度奶牛饲养量达到100头 | 完成 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目执行率 | ≥100 | |
3 | 时效指标(必填) | |
发放项目总额 | 10万元 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
单位人员按照职责持续服务 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
加大奶牛饲养量 | 显著提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥100 | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:农业面源污染防治项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
项目业务数量 | 按照文件规定完成 | |
2 | 质量指标(必填) | |
完成环境治理 | 显著提升 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按照文件规定完成 | 按照文件规定完成 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
单位人员按照职责持续服务 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
加强环境治理 | 人居环境明显改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥100 | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:农业农村数字化推进项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
农业农村数字化推进项目两家持续完善 | 按照文件规定发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目经费预算执行率 | ≥96% | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时限 | 2023年 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
促进农业农村数字化农业发展 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥100% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:肉牛产业发展项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
全年饲养量达到12.6万头 | 完成 | |
2 | 质量指标(必填) | |
交易量 | 显著增加 | |
3 | 时效指标(必填) | |
2023底完成12.6万头饲养量 | 完成 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
育肥牛体重日均增重成本由14到15元降低到12到13元;繁殖母牛体重日均增重成本由12到13元降低到10到11元 | 育肥牛体重日均增重成本由14到15元降低到12到13元;繁殖母牛体重日均增重成本由12到13元降低到10到11元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人均收入增加 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥100% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | |||||
项目名称:农机购置与应用补贴 | |||||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |||
一 | 产出指标 | ||||
1 | 数量指标(必填硬性指标) | ||||
农机购置与应用补贴机具数(台(套)) | 932 | ||||
2 | 质量指标(必填) | ||||
农作物耕种收机械化率 | 72% | ||||
3 | 时效指标(必填) | ||||
项目完成时限 | 2023年11月底 | ||||
年度资金执行率 | 95%以上 | ||||
年度内资金兑付率 | 95%以上 | ||||
4 | 成本指标(必填硬性指标) | ||||
农机购置与应用补贴资金 | 697万元 | ||||
二 | 效益指标 | ||||
1 | 经济效益指标(选填) | ||||
农机装备数量 | 增加932台(套) | ||||
2 | 社会效益指标(必填) | ||||
农机作业水平提高 | 1.79个百分点 | ||||
3 | 生态效益指标(选填) | ||||
生态环境 | 得到改善 | ||||
4 | 可持续影响指标(必填) | ||||
促进农业现代化进程和农业农村经济发展 | 稳步提升 | ||||
三 | 满意度指标 | ||||
1 | 服务对象满意度指标(必填) | ||||
农机户和农机服务组织满意度 | 达到95%以上 | ||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | |||||
项目名称:农业机械报废补贴项目 | |||||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |||
一 | 产出指标 | ||||
1 | 数量指标(必填硬性指标) | 8台 | |||
农机报废数量 | 8台 | ||||
2 | 质量指标(必填) | ||||
高质量完成 | 保质保量完成各项工作任务 | ||||
3 | 时效指标(必填) | ||||
完成时限 | 11月底 | ||||
4 | 成本指标(必填硬性指标) | 5万 | |||
农机报废成本 | 5万 | ||||
二 | 效益指标 | ||||
1 | 经济效益指标(选填) | ||||
减轻农民负担 | 减轻农民负担,增加农民收入 | ||||
2 | 社会效益指标(必填) | ||||
淘汰落后农机 | 提升农机装备水平 | ||||
3 | 生态效益指标(选填) | ||||
减少污染 | 减少环境污染 | ||||
4 | 可持续影响指标(必填) | ||||
可持续发展情况 | 可持续发展 | ||||
三 | 满意度指标 | ||||
1 | 服务对象满意度指标(必填) | 90%以上 | |||
农机户和农机企业满意度 | 90%以上 | ||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | |||||
项目名称:农机免费管理项目 | |||||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |||
一 | 产出指标 | ||||
1 | 数量指标(必填硬性指标) | ||||
拖拉机、联合收割机注册上牌 | 120台 | ||||
农机审验 | 450人 | ||||
农机检验 | 2400台 | ||||
农机培训 | 600人 | ||||
2 | 质量指标(必填) | ||||
高质量完成 | 保质保量完成各项工作任务 | ||||
3 | 时效指标(必填) | ||||
完成时限 | 11月底 | ||||
4 | 成本指标(必填硬性指标) | 22万 | |||
拖拉机、联合收割机注册上牌 | 3万 | ||||
农机培训 | 6万 | ||||
农机宣传 | 4万 | ||||
农机检查、检验、审验、平安农机创建、网格员务工补贴等 | 7万 | ||||
农机反光膜 | 2万 | ||||
二 | 效益指标 | ||||
1 | 经济效益指标(选填) | ||||
减轻农民负担 | 减轻农民负担 | ||||
2 | 社会效益指标(必填) | ||||
农民生命财产安全 | 保障农民生命财产安全 | ||||
3 | 生态效益指标(选填) | ||||
减少污染 | 减少污染 | ||||
4 | 可持续影响指标(必填) | ||||
可持续发展情况 | 可持续发展 | ||||
三 | 满意度指标 | ||||
1 | 服务对象满意度指标(必填) | 90%以上 | |||
农机户和农机企业满意度 | 90%以上 | ||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:耕地轮作休耕等农业结构调整 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
耕地轮作休耕等农业结构调整 | 75万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
耕地地力提升 | 提升 | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时限 | 2023年12月底前 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
投入资金 | 75万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
土地面积综合经济效益增加 | 增加 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
种植结构不断优化 | 是 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
土地综合生产能力提高 | 提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
土壤理化性质得到改善,农业绿色发展得到支撑 | 是 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥90% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:冷凉蔬菜产业发展项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
指标1:秸秆生物反应堆 | 300亩 | |
指标2:蚯蚓生物 | 100亩 | |
指标3:“三零”绿色生产 | 50亩 | |
指标4:推广大型或中小型水肥一体化设备 | 1套 | |
指标5:蔬菜标准园 | 150亩 | |
2 | 质量指标(必填) | |
指标1:质量检测合格率 | ≥90% | |
3 | 时效指标(必填) | |
指标1:完成时限 | 2023年12月底前 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
指标1:投入资金 | 110万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
指标1:商品率 | ≥75% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
指标1:安全供给水平 | ||
3 | 生态效益指标(选填) | |
指标1:蔬菜品质 | 绿色 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
指标1:高质量发展 | ||
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
指标1:企业、农户满意度 | ≥80% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:粮食高质高效 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | 700万元 |
马铃薯繁育 | 230万元 | |
现代种业提升 | 36万元 | |
覆膜保墒 | 405万元 | |
病虫害防控 | 19万元 | |
墒情监测 | 10万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目款预算执行率 | ≥96% | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时限 | 2023年12月底前 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
投入资金 | 700万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
示范区病虫危害损失率 | ≤5% | |
监测信息准确数据可靠,旱情涝情得到及时控制 | 显著 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
病虫害及植物疫情监测防控示范带动作用 | 明显 | |
技术应用效果 | 显著 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
化学农药使用减量化 | 减量化使用 | |
水分生产率提高 | ≥10% | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
监测防控技术 | 提高 | |
墒情监测机制 | 持续优化 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
服务对象满意度 | ≥90% | |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县农业农村局(汇总)2023年财政拨款收入预算10410.4854万元,其中:本年收入10410.4854万元,包括一般公共预算拨款10410.4854万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算10410.4854万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出574.0477万元、卫生健康支出184.7742万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出9139.3315万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出512.332万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县农业农村局(汇总)2023年一般公共预算财政拨款基本支出4519.4854万元,其中:本年收入安排支出4519.4854万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)40402.1805万元减少35882.6951万元,下降88.81%。
人员经费4382.6854万元,主要包括:基本工资1175.9088万元、津贴补贴836.6473万元、奖金689.2404万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资558.5364万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.6985万元、职业年金缴费191.3492万元、职工基本医疗保险缴费170.2236万元、公务员医疗补助缴费9.6717万元、其他社会保障缴费15.4165万元、其他工资福利支出3.36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.3630万元、医疗费4.8789万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金332.3911万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费136.8万元,主要包括:办公费26.8万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.9万元、电费1.5万元、邮电费1.6万元、取暖费1万元、物业管理费0.3万元、差旅费24万元、会议费0万元、租赁费1万元、培训费2万元、公务接待费3.65万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费24.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.2万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出32.63万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
隆德县农业农村局(汇总)2023年一般公共预算财政拨款项目支出5891万元,其中:本年收入安排支出5891 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
2130108病虫害控制,2023年预算156万元,比2022年执行数(决算数)236万元减少80万元,下降33.9%。主要用于畜禽防疫经费40万元、动物保护项目50万元、强制免疫项目63万元、养殖环节无害化处理项目3万元。
2130110执法监管,2023年预算27万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加27万元,增长100 %。主要用于执法监管项目27万元。
2130122农业生产发展,2023年预算2117万元,比2022年执行数(决算数)5532.625934万元减少3415.625934万元,下降61.73%。主要用于粮食高质高效项目700万元、冷凉蔬菜项目110万元、奶牛产业发展项目10万元、肉牛产业发展项目437万元、农业农村数字化推进项目100万元、农业机械化提升项目75万元、农机购置与应用补贴项目685万元。
2130124农村合作经济,2023年预算2万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加2万元,增长100 %。主要用于隆德县农村合作经济经营管理站业务经费。
2130126农村社会事业,2023年预算190万元,比2022年执行数(决算数)390万元减少200万元,下降51.28%。主要用于隆德县农业综合开发服务中心农村户厕改造项目62万元、农村厕所革命整村推进奖补资金128万元。
2130135农业资源保护修复与利用,2023年预算506万元,比2022年执行数(决算数)1148万元减少642万元,下降55.92%。主要用于耕地轮作休耕农业结构调整项目75万元、农业面源污染防治项目284万元、草原生态保护补助奖励项目147万元。
2130153农田建设,2023年预算2174万元,比2022年执行数(决算数)726万元增加1448万元,增长199.44%。主要用于隆德县农业综合开发服务中心高效节水农业项目990万元、高标准农田建设项目1184万元。
2130803农业保险保费补贴,2023年预算680万元,比2022年执行数(决算数)1435.542445万元减少755.542445万元,下降52.66%。主要用于隆德县农业农村局本级农业保险保费补贴项目680万元。
三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县农业农村局(汇总)2023年“三公”经费财政拨款预算数为 24.07万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费20.42万元,公务接待费3.65万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算数6.99增加18.08万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,无变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,无变化。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
隆德县农业农村局(汇总)2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2023年收支预算情况的总体说明
隆德县农业农村局(汇总)2023年收入总预算10410.4854万元,其中:本年收入10410.4854万元,上年结转结余0万元;支出总预算10410.4854万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入10410.4854万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出927.713万元,占9.51 %;事业支出9420.7741万元,占90.49%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,隆德县农业农村局本级及所属隆德县农业综合执法大队、隆德县农业机械化推广服务中心、隆德县动物疾病预防控制中心、隆德县农业技术推广服务中心、隆德县畜牧技术推广服务中心、隆德县农业综合开发服务中心、隆德县休闲农业与农产品加工服务中心、隆德县农村合作经济经营管理站等8个事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.6万元,与2022年预算138.6万元相比,无变化。
(二)政府采购情况
2023年,隆德县农业农村局(汇总)政府采购预算 698.3万元,其中:政府采购货物预算698.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,隆德县农业农村局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋7868.22平方米,价值1790.56万元;土地0平方米,价值0万元;车辆19辆,价值277.03万元;办公家具价值4.12万元;其他资产价值 4.96万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋7460.1平方米,价值1389.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值129万元;办公家具价值4.12万元;其他资产价值4.96万元。
所属单位房屋408.12平方米,价值401.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值148.03万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求,隆德县农业农村局(汇总)对2023年度所有项目支出申报了绩效目标表,共涉及项目24个、预算资金5891万元。隆德县农业农村局(汇总)将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价。
2023年农业保险项目预算资金680万元、畜禽防疫经费40万元、动物保护项目50万元、强制免疫项目63万元、养殖环节无害化处理项目3万元、执法监管项目27万元、粮食高质高效项目700万元、冷凉蔬菜项目110万元、奶牛产业发展项目10万元、肉牛产业发展项目437万元、农业农村数字化推进项目100万元、农业机械化提升项目75万元、农机购置与应用补贴项目685万元、隆德县农村合作经济经营管理站业务经费2万元、农村户厕改造项目62万元、农村厕所革命整村推进奖补资金128万元、耕地轮作休耕农业结构调整项目75万元、农业面源污染防治项目284万元、草原生态保护补助奖励项目147万元、高效节水农业项目990万元、高标准农田建设项目1184万元。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2.地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3.公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4.公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5.基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。
6.财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7.同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8.上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9.结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10.净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11.部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12.财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
注:名词解释各部门(单位)可根据需要增减。
