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隆德县乡村振兴局2023年部门预算

索引号	640423003/2023-00003	文号		生成日期	2023-01-31
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县乡村振兴局	责任部门

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院，区市党委、政府的一系列乡村振兴的方针政策，编制全县中长期乡村振兴规划和阶段性目标计划。

（二）负责整村推进乡村振兴、生态移民、产业振兴、劳动力转移培训、社会定点帮扶、雨露计划等方面的工作等项目的申报、实施、指导、检查。

（三）负责乡村振兴专项资金的管理，监督检查专项资金的使用。

（四）负责项目库、数据库的建立，统计年报、年鉴的编制，乡村振兴信息的编发。

（五）拟定干部培训和农民实用技术的规划，并协同有关部门组织实施。

（六）协助劳动就业部门做好劳务输出工作，收集劳务信息，开拓劳务市场，搞好劳务培训。

（七）负责社会帮扶管理工作。

（八）协同乡村振兴服务中心做好生态移民工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县乡村振兴局部门预算包括：隆德县乡村振兴局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	486.67	一、本年支出	486.67	486.67
（一）一般公共预算财政拨款收入	486.67	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	62.44	62.44
		（九）卫生健康支出	19.41	19.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	350.37	350.37
		（十三）交通运输支出
		（十四）自然资源海洋气象等支出
		（十五）住房保障支出	54.45	54.45
		（十六）粮油物资储备支出
		（十七）灾害防治及应急管理支出
		（十八）预备费
		（十九）其他支出
		（二十）债务还本支出
		（二十一）债务付息支出
		（二十二）债务发行费用支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	486.67	支出总计	486.67	486.67

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	540.77	486.67	482.67	4.00	-69.7	-12.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	41.63	41.63		-6.17	-12.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	20.81	20.81		-1.43	-6.43%
2101101	行政单位医疗	15.84	18.11	18.11		2.27	14.33%
2101103	公务员医疗补助	5.21	1.30	1.30		-3.91	-75.05%
2130501	行政运行	388.52	350.37	346.37	4.00	-38.15	-9.82%
2210201	住房公积金	45.85	36.54	36.54		-9.31	-20.31%
2210203	购房补贴	15.31	17.91	17.91		2.6	16.98%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		482.67	467.07	15.6
301	一、工资福利支出	466.20	466.20
30101	基本工资	114.65	114.65
30102	津贴补贴	121.80	121.80
30103	奖金	91.90	91.90
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	41.63
30109	职业年金缴费	20.81	20.81
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40
30113	住房公积金	36.54	36.54
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42
302	二、商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.87	0.87
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.60	0.60
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.27	0.27
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2023年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	合计	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	486.67	一、行政支出	486.67
（1）一般公共预算财政拨款收入	486.67	其中：财政拨款支出	486.67
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	486.67	本年支出合计	486.67
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	486.67	支出总计	486.67

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

486.67

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	486.67	486.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30
2130501	行政运行	350.37	350.37
2210201	住房公积金	36.54	36.54
2210203	购房补贴	17.91	17.91

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目名称：基础设施项目
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	项目实施个数	100%
2	质量指标（必填）
	项目验收合格率	100%
3	时效指标（必填）
	项目开工时间	按时
	项目完工时间	按时
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目总投入	资金投入指标
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	脱贫户收入	有效提高
2	社会效益指标（必填）
	社会经济收入水平	整体提高
3	生态效益指标（选填）
	生态环境状况	有效改善
4	可持续影响指标（必填）
	使用年限	≥5年
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）

项目名称：雨露计划
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	受益户数、人数	全县脱贫户
2	质量指标（必填）
	项目验收合格率	100%
3	时效指标（必填）
	补助时间	按学期
4	成本指标（必填硬性指标）
	项目总投入	资金投入指标
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	脱贫户收入	有效提高
2	社会效益指标（必填）
	社会经济收入水平	整体提高
	就读率	大大提高
3	生态效益指标（选填）
	生态环境状况	有效改善
4	可持续影响指标（必填）
	使用年限	≥5年
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	群众满意度	≥98%
	学生满意度	≥98%

项目名称：贷款贴息项目
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	贴息额度	100%
	受益户数、人数	全县脱贫户
2	质量指标（必填）
	项目验收合格率	100%
3	时效指标（必填）
	贴息时间	按季度
4	成本指标（必填硬性指标）
	贴息总投入	资金投入指标
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	脱贫户收入	有效提高
2	社会效益指标（必填）
	社会经济收入水平	整体提高
	产业发展水平	大大提高
3	生态效益指标（选填）	有效促进
	生态环境状况	有效改善
4	可持续影响指标（必填）
	使用年限	≥5年
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	群众满意度	≥98%

项目名称：实用技术培训
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标
1	数量指标（必填硬性指标）
	实用技术培训500名有文化、懂技术、善经营、会管理的脱贫户和监测户。	500人
2	质量指标（必填）
	严格按照文件要求，验收合格率	98%
3	时效指标（必填）
	培训结束后及时兑付资金	及时
4	成本指标（必填硬性指标）
	预算资金投入	资金投入指标
二	效益指标
1	经济效益指标（选填）
	通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，进一步拓宽村民增收渠道。	有效提高
2	社会效益指标（必填）
	涉及13个乡镇脱贫户、监测户，通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，进一步拓宽村民增收渠道。	整体提高
	产业发展水平	大大提高
3	生态效益指标（选填）

4	可持续影响指标（必填）
	让农户更好地掌握科学种、养殖技术，一定程度上改善低产低收状况，实现产业优质、高产的目标。	98%
三	满意度指标
1	服务对象满意度指标（必填）
	受益农户满意度	≥98%

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县乡村振兴局2023年财政拨款收入预算486.67万元，其中：本年收入486.67万元，包括一般公共预算拨款486.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算486.67万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.44万元、卫生健康支出19.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出350.37万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0 万元、住房保障支出54.45万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款基本支出486.67万元，其中：本年收入安排支出486.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少69.7万元，下降12.89 %。

人员经费467.07万元，主要包括：基本工资114.65万元、津贴补贴121.80万元、奖金91.90万元、社会保障缴费82.98万元、其他工资福利支出0.42万元、生活补助0.6万元、医疗费0.27万元、住房公积金36.54万元、购房补贴17.91万元。

公用经费15.6万元，主要包括办公费5.2万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、取暖费3万元、差旅费5万元、工会经费1万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款项目支出4万元，其中：本年收入安排支出4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算4万元，比2022年执行数（决算数）6481.69 万元减少6477.69万元，下降99.94。主要是2023年项目工程费用未预算。

三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费减少1.5万元，主要原因是2023年我单位无公务接待费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

隆德县乡村振兴局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2023年收支预算情况的总体说明

隆德县乡村振兴局2023年收入总预算 486.67万元，其中：本年收入486.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算486.67万元，其中：本年支出486.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入486.67万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出486.67万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，隆德县乡村振兴局本级机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2022年预算减少0万元，下降0 %。主要原因是：2022年机关运行经费用与2023年机关运行费用安排相等。

（二）政府采购情况

2023年，隆德县乡村振兴局政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，隆德县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

我单位无办公用房，租用机关事务服务中心办公楼办公。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县乡村振兴局对2023年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目8个、预算资金3872万元。隆德县乡村振兴局将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。绩效评价目标表如下：

项目名称		脱贫人口小额信贷
主管部门		隆德县乡村振兴局		实施单位	隆德县乡村振兴局
资金情况（万元）		年度资金总额		1200
		其中：财政拨款		1200
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	给予9444户脱贫户发放小额信贷19000万元，为6061户脱贫户贴息1200万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	给予9444户脱贫户发放小额信贷19000万元			19000万元
			为6061户脱贫户贴息1120万元			1200元
		质量指标	贷款19000万元、贴息1120万元			100%
		时效指标	资助经费及时发放率			及时
		成本指标	成本指标预算资金投入			≤1200万元
	效益指标	经济效益指标	有效解决脱贫户贷款难、贵、少的问题，有力支持脱贫户发展产业、稳定增收致富。
		社会效益指标	受益人达到6061人，户均增收1848元。
		可持续影响指标	持续解决脱贫户贷款难、贵、少的问题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户			≥98%
			脱贫户满意度			≥99%

项目名称		实用技术培训
主管部门		隆德县乡村振兴局		实施单位	隆德县乡村振兴局
资金情况（万元）		年度资金总额		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金
总体目标	年度目标
	培育一批脱贫户和监测户掌握种养殖实用技术，使其逐步晋升为“田秀才”“土专家”，培育和促进特色产业发展，壮大农业农村技术型人才，带动贫困人口增收脱贫，让农户更好地掌握科学种、养殖技术，一定程度上改善低产低收状况，实现产业优质、高产的目标。通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，进一步拓宽村民增收渠道，今年计划培训500名脱贫户和监测户，发放资金25万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	实用技术培训500名有文化、懂技术、善经营、会管理的脱贫户和监测户。			500人
		质量指标	严格按照文件要求，验收合格率			98%
		时效指标	培训结束后及时兑付资金			及时
		成本指标	预算资金投入			≤25万
	效益指标	经济效益指标	通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，进一步拓宽村民增收渠道。			98%
		社会效益指标	涉及13个乡镇脱贫户、监测户，通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，进一步拓宽村民增收渠道。			≥95%
		可持续影响指标	让农户更好地掌握科学种、养殖技术，一定程度上改善低产低收状况，实现产业优质、高产的目标。			98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户非常满意			≥99%

项目名称		雨露计划项目
主管部门		隆德县乡村振兴局		实施单位	隆德县乡村振兴局
资金情况（万元）		年度资金总额		350
		其中：财政拨款		350
		其他资金
总体目标	年度目标
	雨露计划是对脱贫户中接受中职、高职教育的在校学生实施“雨露计划”助学补贴，有效解决贫困家庭学生上学难的问题，帮助贫困学生安心上学，完成学业。计划全年雨露计划补助学生2017人次，补助金额350万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	补助脱贫户家庭中念高职的在校学生1600人次。			1600人次
			补助脱贫户家庭中念中职的在校学生417人次。			417人次
		质量指标	春季学期每生补助1500元，秋季学期每生补助2000元。			100%
		时效指标	资助经费及时发放率			及时
		成本指标	成本指标预算资金投入			≤350万
	效益指标	经济效益指标	有效解决贫困家庭学生上学难的问题，帮助贫困学生安心上学，完成学业。
		社会效益指标	受益人达到2017人次，减轻家庭支出压力。
		可持续影响指标	持续解决贫困家庭学生上学困难的问题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			≥98
			受助学生家长满意度			≥99

项目名称		隆德县2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接基础设施项目
主管部门		隆德县乡村振兴局		实施单位	隆德县乡村振兴局
资金情况（万元）		年度资金总额		1450
		其中：财政拨款（中央衔接资金）		450
		财政拨款（自治区衔接资金）		200
		其他资金（一般债券资金）		800
总体目标	年度目标
	为深入贯彻落实中央、自治区党委农村、工作会议精神，持续抓紧抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以村庄环境整治为重点，以建设美丽宜居村、庄为导向，统筹规划、因地制宜，全面实施农村、基础设施，补齐基础设施短板弱项，积极创建乡村、振兴样板县，打造塞上乡村、乐园建设宜居宜业美丽乡村，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设毛石排水渠3977.58米，C25混凝土硬化道路41788.53平方米厚18厘米，混凝土排水渠15135.6米等建设内容。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目涉及12个乡镇			12
			指标2：毛石排水渠3977m			<=3977m
			指标3：硬化道路41788.53㎡			<=41788㎡
			指标4：混凝土排水渠15135m			<=15135m
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）			100%
			指标2：项目设计、建设管理达标率（100%）			100%
			指标3：水泥混凝土路面宽度			≥3M
			指标4：道路硬化厚度			≥18CM
		时效指标	指标1:项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%
			指标2：开工时间			2023年5月
			指标3：完工时间			2023年7月
		成本指标	指标1：水泥混凝土路面平均每公里成本（3米宽）			≤32万元
			指标3：排水渠每米成本（U40）			≤120元
		社会效益指标	指标1:项目覆盖村（社区）个数			20个
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况			较为明显
		可持续影响指标	指标1：激发群众内生动力方面			有效
			指标2:基础设施持续使用年限(≥**年)			>=5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困人口满意度（≥**%）			>=98%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

1.一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2.地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3.公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5.基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6.财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7.同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8.上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9.结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10.净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12.财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。

附件下载：

隆德县乡村振兴局2023年度部门预算信息公开.doc

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