隆德县动物疾病预防控制中心2023年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县动物疾病预防控制中心成立于2006年,是县农业农村局所属全额拨款的事业单位。其单位职能:

(1)、全面负责动物疫病预防控制中心的各项工作。

(2)、制定全县重大动物疫病防控技术方案、应急预案。

(3)、负责全县动物疫病防控技术指导培训和宣传。

(4)、负责执行人畜共患病预防控制规划和方案,开展人畜共患病及其流行因素检测报告、流行病学调查、效果评估。

(5)、开展突发重大动物疫情监测与预警,现场调查与处理。

(6)、完成上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

隆德县动物疾病预防控制中心是独立核算独立编制的财政全额拨款事业单位,核定编制79人,2022年底实际在职人员71人,退休21人,遗属4人。

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2023年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年财政拨款收入预算1726.73万元,其中:本年收入1726.73万元,包括一般公共预算拨款1726.73万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1726.73万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、公共安全支0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出193.93万元、卫生健康支出61.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1298.74万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出172.77万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出1570.73万元,其中:本年收入安排支出1570.73万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加132.2万元,增长9.2%。

人员经费1523.33万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资392.04万元、津贴补贴262.36万元、奖金233.64万元、社会保障缴费259.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资199.33万元、其他工资福利支出1.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.36万元、医疗费0.72万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金112.39万元、提租补贴0万元、购房补贴60.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。(根据本单位预算批复填写与增减)

公用经费47.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。(根据本单位预算批复填写与增减)

(二)项目支出情况说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出156万元,其中:本年收入安排支出156万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算156万元,比2022年执行数(决算数)55.4万元增加100.6万元,增长181.59%。主要用于病虫害控制。

三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.91万元,其中:因公出国(境)费      0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.91万元,公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算增加3.91万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要是无公务用车购置费;公务用车运行费增加3.91万元,主要原因是2022年未做指标预算,2023年增加指标预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无公务接待费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

隆德县2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出     0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(根据本单位预算批复填写与增减)

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。(根据本单位预算批复填写与增减)

(二)项目支出情况说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出     0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

以教体部门为例:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于……。

五、关于2023年收支预算情况的总体说明

隆德县动物疾病预防控制中心2023年收入总预算1726.73万元,其中:本年收入1726.73万元,上年结转结余0万元;支出总预算1726.73万元,其中:本年支出     1726.73万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1726.73万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入    0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出    1726.73万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,隆德县动物疾病预防控制中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.4万元,比2022年预算减少0.6万元,下降1.25%。主要原因是:核减编制人数1人。

注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。为单位名称。

(二)政府采购情况

2023年,隆德县动物疾病预防控制中心政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,隆德县动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4,521.00平方米,价值76.07 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋4,521.00 平方米,价值76.07 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

无预算绩效情况的单位:

隆德县2023年无重点项目绩效评价。

有预算绩效情况的单位:

例:根据预算绩效一体化管理要求,隆德县动物疾病预防控制中心对2023年度所有项目支出申报了绩效目标表,共涉及项目3个、预算资金156万元。隆德县动物疾病预防控制中心将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价。(预算绩效情况根据单位实际情况说明,模板不限)

(五)其他需说明的事项

1.无

第四部分 名词解释

1.一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2.地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3.公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5.基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

6.财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7.同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8.上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9.结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10.净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11.部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12.财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注:名词解释各部门(单位)可根据需要增减。