隆德县畜牧技术推广服务中心2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、单位情况

(一)基本情况。

(1)贯彻执行《畜牧法》等法律法规有关政策;

(2)制定全县畜牧长、中、短期发展规划及相关项目实施方案,并组织实施;

(3)试验并推广畜牧新技术、新成果;

(4)引种、保护和改良地方畜禽品种;

(5)负责全县人工种草、牧草开发利用及新技术推广;

(6)统计上报畜牧生产各类业务统计数据,为政府和业务主管部门正确决策提供科学依据。

二、部门预算单位构成

1、机构情况:本单位为二级预算单位,财务独立核算。

2、现有编制31人,2022年年末在职30人,2022年9月新招录3人,2022年10月退休1人,截至目前在编在岗30人,职称结构:其中高级职称15人,中级职称6人,初级职称9人。

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县畜牧技术推广服务中心2023年财政拨款收入预算1588.10万元,其中:本年收入1588.10万元,包括一般公共预算拨款1588.10万元,政府性基金预算拨款    万元;上年结转结余0万元。支出预算1588.10万元,包括:社会保障和就业支出79.41 万元、卫生健康支出25.30万元、农林水支出1412.32万元、住房保障支出 71.06万元。

二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县畜牧技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出1588.10万元,其中:本年收入安排支出1588.10万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加971.88万元,增长157.72 %。

人员经费590.50万元,主要包括:基本工资163.88万元、津贴补贴99.69万元 、奖金94.01万元、社会保障缴费106.52万元、绩效工资80.09万元、其他工资福利支出0.34万元、住房公积金45.97万元。

公用经费18.6万元,主要包括:办公费2.0万元、印刷费0.8万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.3万元、差旅费5.0万元、培训费2.0万元、公务接待费1.2万元、劳务费1.0万元、工会经费1.0万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用 1.0万元、其他商品和服务支出1.0万元。

(二)项目支出情况说明

隆德县畜牧技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出968万元,其中:本年收入安排支出968万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业生产与发展2023年预算547万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加547万元,增长100 %。主要用于农业生产发展项目的运行;一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业资源保护修复与利用2023年预算431万元,比2022年执行数(决算数)0万元增加431万元,增长100 %。主要用于农业生产发展项目的运行。

三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县畜牧技术推广服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元,其中:公务用车运行费2.6万元,公务接待费1.2万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算增加0.8万元,其中:公务用车运行费增加0.6万元,主要原因是增加了新的项目,下乡次数增加;公务接待费增加0.2万元,主要原因是增加了新的项目。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

隆德县畜牧技术推广服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2023年收支预算情况的总体说明

隆德县畜牧技术推广服务中心2023年收入总预算1588.10万元,其中:本年收入1588.10万元,上年结转结余0万元;支出总预算1588.10万元,其中:本年支出    0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1588.10万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1588.10万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,隆德县畜牧技术推广服务中心运行经费财政拨款预算18.6万元,比2022年预算保持不变。主要原因是:人员与2022年相比无变动。

(二)政府采购情况

2023年,隆德县畜牧技术推广服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,隆德县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋4062.6平方米,价值166.24万元;车辆 2辆,价值25.77万元;通用设备28台套,价值10.49万元;专用设备价值20.46万元。

(四)预算绩效情况

2022年隆德县畜牧技术推广服务中心通过全年各项预算资金的执行,我中心较好地完成了全年畜牧业各项工作,确保了畜牧业工作的质量,为全县农草畜产业工作的顺利进行提供了有力的保障。

第四部分 名词解释

1.一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2.地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3.公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5.基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

6.财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7.同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8.上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9.结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10.净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11.部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12.财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注:名词解释各部门(单位)可根据需要增减。