中国共产主义青年团隆德县委员会2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

  中国共产主义青年团隆德县委员单位性质为群众团体。主要工作职能包括：

(一)领导全县共青团工作。
  (二)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与成立管理与民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
  (三)组织和引导全县团员青年在市场经济体制中发挥主力军作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。
  (四)调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年事业发展等问题，为县委、县政府关于青年工作决策提供依据。
  (五)负责全县少先队工作，负责辅导员队伍和少先队队伍建设，指导少先队的各项工作。
  (六)指导全县共青团的基层组织，团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作，协助管理在隆德县的自治区团委委员、候补委员，自治区青联、少工委成员；负责乡(镇)、完全中学一级团委班子的审批任命；负责全县团组织年报统计工作；负责指导和做好全县团组织，团费收缴和管理工作。
  (七)组织指导全县团员思想政治教育和全县团组织的文体活动；培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青少年典型；组织、指导全县青少年活动阵地建设。引导全县青少年进行广泛的爱国主义和社会主义思想政治教育。
  (八)指导全县农村和企事业单位团组织围绕提高青年的思想道德，文化技术素质开展多种形式的岗位成才，科技开发，思想教育和文化活动。
  (九)负责组织指导全县各类青年志愿者活动。
  (十)组织实施《未成年人保护法》，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动；会同有关部门做好未成年人保护工作。
  (十一)承担“希望工程”实施工作，负责希望工程财务管理和档案管理；负责希望小学的建设和联系管理工作；负责援助学生的复信，结对等希望工程有关工作；承担全县“希望工程领导小组办公室”的全部工作。
  (十二)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团隆德县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团隆德县委员会本级预算，所属行政事业单位预算。根据有关规定，中国共产主义青年团隆德县委员会部门预算包括：行政编制3人。

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2023年政府收支分类科目》自行添加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中国共产主义青年团隆德县委员会2023年财政拨款收入预算433.5797万元，其中：本年收入433.5797万元，包括一般公共预算拨款433.5797万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，包括一般公共服务支出419.8061万元、社会保障和就业支出6.3763万元、卫生健康支出1.9239万元、住房保障支出5.4734万元。  

二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出50.5097万元，其中：本年收入安排支出50.5097万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少22.65万元，下降30.9  %。

人员经费48.71万元，主要包括基本工资10.8万元、津贴补贴15.93万元、奖金9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.25万元、职业年金缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、公务员医疗补助缴费0.1万元、其他社会保障费用0.066万元、住房公积金3.7万元、其他工资福利支出0.084万元。

公用经费1.8万元，主要包括办公费1.6万元、公务接待费0.2万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2023年一般公共预算财政拨款项目支出383.07万元，其中：本年收入安排支出383.07万元，其中2012901行政运行18.8万元，主要为业务费1万元，青年工作经费5万元，村级团组织配套费7.8万元，县村（社区）团支部书记岗位津贴5万元。2012902一般行政管理事务18.2万元，主要为2023年乡镇团组织工作经费。2012999其他群众团体事务支出337万元，主要为西部计划志愿者生活补助经费。上年结转结余资金安排支0万元。

三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少0.08万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0.08万元，主要原因是年度公务接待资金减少。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

中国共产主义青年团隆德县委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2023年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团隆德县委员会2023年收入总预算433.5797万元，其中：本年收入433.5797万元，上年结转结余0万元；支出总预算433.5797万元，其中：本年支出433.5797万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入433.5797万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0  %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出433.5797万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产主义青年团隆德县委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.8万元，与2022年预算相同。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产主义青年团隆德县委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，共青团隆德县委占用使用国有资产总体情况为房屋84平方米，为政府统一用房。车辆0  辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

有预算绩效情况的单位：

根据预算绩效一体化管理要求，中国共产主义青年团隆德县委员会对2023年度重点项目支出申报了预算绩效目标表。中国共产主义青年团隆德县委员会将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。2023年共青团隆德县委重点项目为3项，分别为2023年西部计划大学生志愿者补助、乡镇团组织工作经费、2023年度村（社区）团支部书记岗位津贴，项目已纳入绩效评价工作，并填报部门项目支出预算年度绩效指标申报表，项目按照绩效指标进行推进。

（五）其他需说明的事项

无  

第四部分  名词解释

1.一般预算总收入：  “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2.地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3.公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5.基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6.财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7.同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8.上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9.结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10.净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12.财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各部门（单位）可根据需要增减。