索引号 | 640423016/2021-00169 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-30 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县中医院成立于一九九一年,2009年迁建,位于隆德县南门工业园区,占地面积:10000平方米,建筑面积8620平方米;2021年核定编制34人,实际在编人员34人。医院开设门诊部、住院部、公共卫生科、急诊科、儿科、妇科、内科、针灸科,骨伤科、康复科、检验科、彩超室、放射科等多个功能医疗科室,住院部有床位120个,配有DR放射机子、心电图、彩超、半自动血气分析仪、微波治疗仪、自动煎药机、高频治疗仪、尿十项等医疗设备,承担着全县的公共卫生服务及基本医疗卫生服务,主要开展常见病、多发病及慢性病的诊治工作,是本地医疗、预防、保健的中心枢纽。其主要职责:
(一)认真贯彻执行《执业医师法》、《传染病防治法》中医条例等法律法规;
(二)承担全县的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救 治疗;
(三)提供医疗预防保健服务;
(四)承担乡镇卫生专业技术人员的进修学习;
(五)承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:从预算单位构成看,隆德县中医院部门预算包括:隆德县中医院本级预算、所属事业(行政)单位预算。纳入隆德县卫健局2022年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、隆德县中医院
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 517.80 | 一、本年支出 | 517.80 | 517.80 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 517.80 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 517.80 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 55.41 | 55.41 | |||
(九)卫生健康支出 | 410.05 | 410.05 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 52.33 | 52.33 | |||
(十六)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十七)预备费 | |||||
(十八)其他支出 | |||||
(十九)转移性支出 | |||||
(二十)债务还本支出 | |||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 517.80 | 支出总计 | 517.80 | 517.80 |
注:支出预算功能科目各单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | |||||||
022020 | 隆德县中医院 | 517.80 | 517.80 | 5.87 | 1.15% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.94 | 36.94 | -5.57 | 13.09% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.47 | 18.47 | -2.78 | 13.08% | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 379.51 | 379.51 | 16.77 | 4.62% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 3.06 | 13.09% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | 0.87 | 7.84% | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | 3.78 | 13.71% | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.97 | 20.97 | 8.20 | 20.97% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 517.80 | 517.80 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 512.41 | 512.41 | |
30101 | 基本工资 | 156.97 | 156.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.74 | 63.74 | |
30103 | 奖金 | 102.00 | 102.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 74.15 | 74.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.94 | 36.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.47 | 18.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 | 20.32 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.77 | 5.77 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | |
30113 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.39 | 5.39 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.45 | 4.45 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 517.80 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 517.80 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 517.80 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 517.80 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 517.80 | 本年支出合计 | 517.80 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 517.80 | 支出总计 | 517.80 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
517.80 | 517.80 | 517.80 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 517.80 | 517.80 | ||||||||
022020 | 隆德县中医院 | 517.80 | 517.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.94 | 36.94 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.47 | 18.47 | |||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 379.52 | 379.52 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 20.97 | 20.97 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 有项目支出预算的单位: | ||
项目名称:*** | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
***(可根据单位实际情况增行) | ||
2 | 质量指标(必填) | |
*** | ||
3 | 时效指标(必填) | |
*** | ||
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
*** | ||
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
*** | ||
2 | 社会效益指标(必填) | |
*** | ||
3 | 生态效益指标(选填) | |
*** | ||
4 | 可持续影响指标(必填) | |
*** | ||
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
*** |
注:***为填写内容,有项目支出的单位必填,每个项目单独填一张表。
无项目支出预算的单位:
隆德县中医院无2022年部门项目支出预算。
注:无项目支出预算的单位保留空表,不要删除。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县中医院2022年财政拨款收入预算 517.80万元,其中:本年收入517.80 万元,包括一般公共预算拨款 517.80万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。支出预算517.80万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 55.41万元、卫生健康支出 410.05 万元、节能环保支出 0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出 0万元、交通运输支出 0万元、自然资源海洋气象等支出 0万元、住房保障支出 52.33万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
(隆德县中医院)
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县2022年一般公共预算财政拨款基本支出517.80万元,其中:本年收入安排支出517.80万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)511.93增加5.87 万元,增长1.15 %。
人员经费517.80万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资156.97万元、津贴补贴63.74万元、奖金102万元、基本养老保险36.94万元、职业年金18.47万元、事业单位医疗20.32万元、公务员补助10.22万元、绩效工资74.15万元、其他工资福利支出0.84万元、住房公积金31.36万元、购房补贴20.97万元、其他对个人和家庭的补助支出5.39万元;
公用经费 0万元,主要支出为自有资金支付,不做预算。
(二)项目支出情况说明
隆德县中医院2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。主要支出为自有资金支付,不做预算。
三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县中医院2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年无增减变化,主要原因为预算只是基本的人员经费,三公经费是自有资金支付不做预算。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
隆德县中医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2022年收支预算情况的总体说明
隆德县中医院2022年收入总预算517.80万元,其中:本年收入 517.80万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 517.80万元,其中:本年支出 517.80 万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入517.80万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入0 万元,占 0 %;经营预算收入0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出517.80万元,占 100 %;经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,隆德县中医院为事业单位,机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长0 %。主要原因是事业单位无机关运行经费,不做预算。
(二)政府采购情况
2022年,隆德县中医院政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,隆德县中医院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 10000平方米,价值 1 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
隆德县中医院2022年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
(没有其他需说明的事项填无,不要删除)
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。
6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
注:名词解释各单位(部门)可根据需要增减 。