2020年度部门预算信息公开_[022]隆德县卫生健康系统

隆德县卫生健康系统2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县卫生健康局部门属于县人民政府直属行政部门 ，下设18个二级医疗机构，四个社区。其中两家公立医院，13个乡镇卫生院，三家公共卫生单位，主要职责是：

（一）卫生健康局执行县委和县政府安排的日常工作，负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（二）承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（三）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。指导全县卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（四）完成县委和县政府交办的其他任务。  

二、部门预算单位构成

    卫生健康系统共有二级预算事业单位18个，四个社区卫生服务站，其中县级公立医院2个，县级公共卫生医疗机构3个，纳入隆德县卫生健康系统2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县人民医院

2、隆德县中医院

3、隆德县疾病预防控制中心

4、隆德县卫生监督所

5、隆德县妇幼保健计划生育服务中心

6、隆德县沙塘镇中心卫生院

7、隆德县神林乡卫生院

8、隆德县联财镇卫生院

9、隆德县凤岭乡卫生院

10、隆德县温堡乡桃山中心卫生院

11、隆德县奠安乡卫生院

12、隆德县山河乡卫生院

13、隆德县陈靳乡卫生院

14、隆德县好水乡卫生院

   15、隆德县观庄乡卫生院

16、隆德县杨河乡卫生院

17、隆德县张程乡卫生院

18、隆德县城关镇丰台乡卫生院

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  隆德县卫生健康系统2020年财政拨款收入预算7822.76万元，其中：本年收入7822.76万元，包括一般公共预算拨款7822.76万元，无政府性基金预算拨款 ；无上年结转结余 。支出预算7822.76万元，包括：社会保障和就业支出846.26万元、卫生健康支出 6175.31万元、住房保障支出601.19万元、债务还本支出200万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款基本支出7463.76万元，其中：本年收入安排支出7463.76万元，无上年结转资金安排支出 。比2019年执行数（决算数）18386.22万元减少10922.46万元，下降59.4 %。

人员经费 7342.11万元，主要包括：基本工资1911.83万元、津贴补贴1716.08万元、奖金159.32万元、社会保障缴费955.61万元、绩效工资394.55万元、其他工资福利支出1128.55万元、生活补助145.75万元、住房公积金474.67万元、购房补贴126.72万元、其他对个人和家庭的补助支出329.03万元；

公用经费121.65万元，主要包括：办公费6.6万元、印刷费5.9万元、手续费0.1万元、水费4.25万元、电费6.05万元、邮电费4.2万元、差旅费3.25万元、维修（护）费6万元、会议费1.3万元、培训费6.5万元、公务接待费1.2万元、专用材料费5.7万元、劳务费3.9万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费13.6万元、其他商品和服务支出49.25万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县卫生健康系统2020年一般公共预算财政拨款项目支出359万元，其中：本年收入安排支出359万元，上年无结转结余资金安排支出。

项目支出中公共卫生类210402卫生监督经费10万元，比2019年执行决算数增加10万元，主要是卫生监督所监督经费支出，2019年列支在基本支出，2100408基本公共卫生县妇幼资金15万元，比2019年执行决算数957万元减少942万元减少99%，主要是2019年决算数中有中央和自治区配套资金897万元，县级配套资金35万元，2020年预算数中没有计入中央和自治区配套资金，此项资金主要用于全县居民12项52类基本公共卫生服务项目的支出和各级村医服务补助资金的支出，县级配套资金43万元，2020年列支在基本支出中，2100409重大公共卫生结核病防治经费14万元，与2019年执行决算数一直，主要用于全县结核病患者防治、医疗救治等项目经费，精神病防治经费18万元，与2019年执行决算数一直，主要用于全县精神病患者看护津贴。2310399地方债一般债务还本支出县医院医疗设备还本支出200万元，比2019年执行决算数减少200万元，减少100%。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县卫生健康系统2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.05万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3.85万元，公务接待费 1.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少6.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费减少2.9万元，主要是由于差旅费的规定，职工出差全部不用公务车辆，各级医疗机构人员减少公务用车，费用减少;公务接待费减少3.7万元，主要原因是减少公务接待。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县卫生健康系统2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县卫生健康系统2020年收入总预算7822.76万元，其中：本年收入7822.76万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 7822.76万元，其中：本年支出 7822.76万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7822.76万元，占总收入的 100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0 万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：2020年卫生健康系统本年支出7822.76万元，其中：社会保障支出846.26万元，占10.8%，行政运行支出353.78万元，占 4.5%；卫生健康事业支出 5821.53万元，占74.4%；住房保障支出 601.19万元，占 7.7%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出200万元，占 2.6%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县卫生健康系统本级及所属1个行政单位、3 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 353.8万元，与2019年预算360.5万元减少6.7万元，下降1.8% ，主要由于2020年人员减少，经费及工资减少。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县卫生健康局无政府采购预算资金。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋79628.61平方米，价值13020.9万元；土地 96639平方米，价值10.44万元；车辆 52辆，价值 1779.86万元；办公家具价值 342.67万元；其他资产价值121.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5829.53 平方米，价值 698.01万元；土地 3443.5平方米，价值 0万元；车辆  0辆，价值0   万元；办公家具价值32.3万元；其他资产价值 12.5万元。

所属单位房屋 73852.61平方米，价值 12322.89万元；土地 93195.5平方米，价值10.44万元；车辆  52  辆，价值 1779.86万元；办公家具价值310.37万元；其他资产价值 109.32万元。

（四）预算绩效情况

根据相关要求，隆德县卫生健康局对本系统2020年部门项目支出预算年度绩效指标进行申报，对重点项目进行绩效评价，使项目资金发挥使用效益。

（五）无其他需说明的事项

无  

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。