2020年度部门预算信息公开_[029]隆德县住房和城乡建设局

隆德县住房和城乡建设局2020年部门预算

目录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县住房和城乡建设局是政府职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房和城乡建设及防震减灾的方针、政策。

（二）拟订隆德县住房和城乡建设及防震减灾工作的发展规划并组织实施。

（三）研究提出我县住房城乡建设重点问题的政策建议。

（四）统筹协调新型城镇化工作。

（五）负责住房和城乡建设事定的行业管理。

（六）承担合县城市规划、村镇规划、城市勘察、工程测量及测量标志的指导工作。

（七）编制和制定我县建设事定的中长期发展规划、县城总体规划、区域城镇体系规划、住宅建设与房地产定发展规划。

（八）负责城镇规划区工程建设项目选址工作。

（九）参与土地利用总体规划的审查。

（十）管理城市建设档案。　

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，隆德县住房和城乡建设局部门预算包括：隆德县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入隆德县住房和城乡建设局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.隆德县房产公司

2.隆德县质监站

3.隆德县综合执法大队

4.隆德县城市公用事业管理所

5.隆德县城乡社区管理与规划室

6.隆德县建管站

7.隆德县城乡社区管理与规划室

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县住房和城乡建设局2020年财政拨款收入预算1520万元，其中：本年收入1520万元，包括一般公共预算拨款1520万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1520万元，包括：社会保障和就业支出118万元、卫生健康支出51万元、城乡社区支出704万元、住房保障支出636万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款基本支出944万元，其中：本年收入安排支出944万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）935增加9万元，增长1 %。

人员经费906万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38 万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等共计30万元，公务接待费8万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款项目支出576万元，其中：本年收入安排支出576万元，上年结转结余资金安排支出0万元。具体为：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2020年预算6万元，比2019年执行数（决算数）0万元增加6万元，增长100 %。主要用于业务经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2020年预算20万元，比2019年执行数（决算数）341万元减少321万元，下降94%。主要用于关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2020年预算540万元，比2019年执行数（决算数）0万元增加540万元，增长100 %。主要用于关于提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算指标通知。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项） 2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）0万元增加10万元，增长100 %。主要用于2020年防雹经费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算7.5万元减少7.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务接待费减少7.5万元，主要原因是厉行八项规定。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县住房和城乡建设局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县住房和城乡建设局2020年收入总预算1520万元，其中：本年收入1520万元，上年结转结余0万元；支出总预算1520万元，其中：本年支出1520万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1520 万元，占100 %；本年支出包括：事业支出  1520 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县住房和城乡建设局本级及所属7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比2019年预算595.4万元减少551.8万元，下降92.68%。主要原因是：业务费中的取暖费无预算。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县住房和城乡建设局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋2058平方米，价值  53 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 7 辆，价值74万元；办公家具价值 28万元；其他资产价值 239万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2058平方米，价值53万元；土地  0  平方米，价值0  万元；车辆   7 辆，价值 74  万元；办公家具价值28 万元；其他资产价值239 万元。

所属单位房屋  2058  平方米，价值  53  万元；土地0    平方米，价值  0  万元；车辆  7  辆，价值74 万元；办公家具价值28 万元；其他资产价值 239 万元。

（四）预算绩效情况

（一）着力增强城市建设体系化程度，市政路网更加完善，旧小区改造稳步推进，对南凤嘉园、西花园等8个老旧小区进排水管线等基础设施进行综合整治，粉刷楼道、外立面改造，硬化小区路面及绿化，敷设排水管网，补齐民生短板，顺应群众期盼，满足旧小区居民日益增长的美好生活需要。

（二）加大住房保障工作力度，公共租赁住房累计实物配租6352套，发放补贴70.2万元。完成棚户区改造120户，拆迁面积4566.4平方米，货币安置5000万元。

（三）大力推进美丽乡村建设和人居环境整治，农村环境面貌持续改善。稳步推进小城镇建设，完成陈靳、神林小城镇建设，整合环境整治等项目资金，正在进行好水乡美丽小城镇项目。累计建成联财镇联合村、观庄乡前庄村等54个美丽村庄，2019年建设神林、锦屏等9个美丽村庄，在原有规模基础上有序改造提升，推进村庄道路建设，合理设置村庄照明设施，大力实施绿化美化。美丽村庄建设已全面完工。全面改善农村住房条件。坚决落实脱贫攻坚工作任务，以改善农村住房条件和居住环境为中心，制定《隆德县2019年农村土坯房拆除和危房改造实施方案》，对政策移民和对无人居住的老院子、老宅子、土坯房、土围墙动员农户全部拆除，共计拆除土坯房1009户、土院墙32440米，全部恢复生态或耕地。同时对脱贫攻坚“回头看”中住房面积不够和2018年鉴定为B级房屋的由县财政自筹资金进行了改造。加大农村人居环境整治力度。一是深入推进农村“厕所革命”。二是加大环境整治力度。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。