2020年度部门预算信息公开_[032]隆德县农业农村局

隆德县农业农村局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位，具体职能：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划；研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十三是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十四是监督管理全县科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家和自治区统计体制改革方案和方法，完成国家、区市统计调查任务，部署和检查统计工作，指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。

二、部门预算单位构成

农业农村局下设农技中心、畜牧中心、农经站、农机中心、能源站、疾控中心、动物卫生监督所、种子管理站、休闲农业与农产品加工中心9个事业单位；局机关内设办公室、项目办、信息中心及财务室。

从预算单位构成看，隆德县农业农村局部门预算包括：隆德县农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入隆德县农业农村局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.隆德县农技中心

2.隆德县畜牧站

3.隆德县动物疾病预防控制中心

4.隆德县动物卫生监督所

5.隆德县种籽管理站

6.隆德县休闲农业与农产品加工服务中心

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县农业农村局2020年财政拨款收入预算12587.81万元，其中：本年收入12587.81万元，包括一般公共预算拨款12587.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算12587.81万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出380.61万元、卫生健康支出172.05万元、农林水支出11785.55万元、住房保障支出249.59万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3115.77万元，其中：本年收入安排支出3115.77万元，上年结转资金安排支出0万元。人员经费2993.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1408.53万元、津贴补贴1087.46万元、社会保险缴费484.86万元、其他工资福利支出12.49万元。

公用经费122.42万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，综合定额112.2万元，公务交通补贴10.22万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款项目支出9472.04万元，其中：本年收入安排支出9472.04万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，2130106科技转化与推广服务，2020年预算158万元，2130108病虫害控制2020年预算277.92万元，2130109农产品质量安全2020年预算13万元，2130110执法监管2020年预算9万元，2130122农业生产发展2020年预算3702.1万元，2130126农村社会事业2020年预算1000万元，2130135农业资源保护修复与利用2020年预算87万元，2130153农田建设2020年预算2913万元，2130199其他农业支出2020年预算56.62万元，2139999其他农林水支出2020年预算1200万元，2210201住房公积金2020年预算14.83万元，2210203购房补贴2020年预算3.36万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县农经站2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.72万元，公务接待费7.25万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.67     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车运行费减少2.92万元，主要原因部分车辆报废；公务接待费增加2.5万元，主要原因休闲中心本年度新增公务接待预算。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县农业农村局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县农业农村局2020年收入总预算12587.81万元，其中：本年收入12587.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算12587.81万元，其中：本年支出12587.81万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12587.81万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：财政拨款预算支出12587.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县农业农村局本级及所属畜牧中心、农技中心、种子站、疾控中心、动监所、休闲中心等6个事业单位的机关运行经费财政拨款预算12587.81万元。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县农业农村局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋7460.41平方米，价值1389.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值129万元；办公家具价值16.35万元；其他资产价值5.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7460.41平方米，价值1389.41万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值129万元；办公家具价值16.35万元；其他资产价值5.42万元。

畜牧中心房屋4062.6平方米，价值166.24万元；车辆2 辆，价值 25.77万元；办公家具价值35.51万元；其他资产价值20.46万元。农技中心房屋0平方米，价值0万元；车辆3 辆，价值 27.15万元。

（四）预算绩效情况

1.设施农业项目绩效评级

为做大、做强我县特色优势种植产业，进一步促进蔬菜产业优化升级，转变农业发展方式，带动农民快速增收和提高县内蔬菜供给自给率，根据《关于下达2019年第三批农业财政项目资金计划的通知》[宁农（计）发〔2019〕36号]要求，隆德县农技中心认真组织实施，全面完成隆德县高标准设施农业项目建设任务。

    一、任务下达情况

日光温室60亩，全钢架大拱棚800亩，中拱棚2500亩。

    二、任务完成情况

（一）日光温室。新建日光温室71.78亩，完成任务的119.67%。其中2019年高标准新建设施农业项目扶持建设25.33亩，其它项目扶持建设46.45亩。

（二）全钢架大拱棚。新建全钢架大拱棚（宽10米、高3.5米）870.21亩，完成任务的108.78%。其中2019年高标准新建设施农业项目扶持建设582.4亩，其它项目扶持建设287.81亩。

（三）中拱棚。新建中拱棚2531.8亩，完成任务的101.27%。其中2019年高标准新建设施农业项目扶持建设2304.71亩，其余227.09亩因秋季拆除不予验收补贴。

三、项目资金使用情况

（一）资金概算。2019年高标准新建设施农业项目扶持2912.44亩（日光温室25.33亩，大跨度全钢架拱棚582.4亩，中拱棚2304.71亩），总投资3223.968万元（日光温室506.66万元，全钢架大拱棚873.6万元，中拱棚1843.768万元），项目补贴资金777.472万元（日光温室25.33万元，全钢架大拱棚291.2万元，中拱棚460.942万元），自筹资金2401.826万元（日光温室481.27万元，全钢架大拱棚537.73万元，中拱棚1382.826万元）。

（二）资金筹措及用途

1.日光温室。投资25.33亩×20万元/亩=506.66万元，补贴标准为1万元/亩，申请项目补贴资金25.33万元，自筹481.27万元。

2.全钢架大拱棚。投资852.4亩×1.5万元/亩=873.6万元，补贴标准为0.5万元/亩，申请项目补贴资金291.2万元，自筹537.73万元。

3.中拱棚。投资2304.71亩×0.8万元/亩=1843.768万元，补贴标准为0.2万元/亩，申请项目补贴资金460.942万元，自筹1382.826万元。

四、保障措施

（一）成立组织，确保项目顺利实施。加强组织领导，分工协作，紧密配合，保证项目顺利实施。成立以县农技中心主任为组长、技术骨干为成员的设施农业建设领导小组，统一做好组织领导和协调工作，定期对项目进展和运行情况进行检查。技术人员负责承担总体方案制定，保证各项技术措施到位，落实实施内容，召开现场观摩会，扩大示范效果。

    （二）督查验收，确保全面完成任务。项目建设过程中，设施农业项目建设领导小组采取定期不定期的督查，发现问题及时与乡镇和有关部门沟通，解决建设中出现的问题及困难。项目完成后由农牧局产业办牵头，抽调农技中心技术人员组成验收组，对项目严格验收，及时兑现项目资金，确保目标任务全面完成，项目资金安全有效使用。

 （三）培训指导，确保项目效益显著。组建专家指导组，制定技术方案，组织专家和技术员深入到设施蔬菜基地，举办现场观摩和技术培训，指导他们按照标准化生产技术规程进行田间管理，解决生产中出现的实际问题。

 （四）加强管理，依法依规开展建设。根据项目建设进展情况，组织专家进行验收，并及时总结建设中的成效及经验，适时发布项目进度，加大宣传力度，扩大示范效果。严格按照国家项目资金管理办法的要求，专户管理，专款专用，严格财务制度，自觉遵守上级部门的检查监督，并自觉接受群众监督。

五、取得的效益

    （一）经济效益。日光温室蔬菜亩均产值1.2万元，亩均纯收入8000元以上；全钢架大拱棚蔬菜亩均产值8500元，亩均纯收入4500元以上；中拱棚亩均产值7000元，亩均纯收入3800元以上。比露地蔬菜亩均产值5000元分别高出3500元和2000元以上，比露地蔬菜亩均纯收入2700元分别高出1800元和1100元以上。

（二）生态效益。项目的实施是以高效化生产为前提，以产业内部良性循环为目标，最终实现当地农业、农村经济和环境建设的可持续发展。因此，在项目设计和实施过程中始终把生态效益放在突出位置，通过项目实施，大力引导农民改变传统的生产方式，引进优质、高效蔬菜新品种、新技术，并按照蔬菜标准化进行生产，增施有机肥，控制化肥和化学农药使用等，增加土壤肥力，使农业生态环境得到改善，为农业可持续发展打下基础。

（三）社会效益。在基地建设上，规模经营、能人带动、农户参与等，对调整当地种植业结构，培养乡土人才，拓宽农民眼界，挖掘本地特色优势产业，带动区域经济发展上，可取得显而易见的效果，成为农民看得见，学的会、用得上、得实惠的教材，达到示范带动作用，取得显著效益。

    六、存在的问题

我县高标准设施农业建设取得了较好的成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是经营管理粗放，关键性技术落实不到位，经济效益还不够显著。二是生产投入资金不足，示范带动力还不强。

2.        农业生产救灾项目绩效评级

按照农业农村厅《关于下达2019年农业生产救灾项目资金计划的通知》[宁农（计）〔2019〕20号]精神，隆德县积极贯彻落实“预防为主，综合防治”的植保方针，严格加强资金管理，根据马铃薯晚疫病病害流行程度，及时组织农户开展防治，为全县农业增产、农民增收提供了强有力的技术支撑。现将项目工作总结如下：

一、项目完成情况及成效

在观庄、好水、沙塘等乡镇马铃薯主栽区域，由县农业技术推广服务中心统一采购“丁子香酚·烯酰吗啉”组合160箱，以物资补助的形式，开展专业化统防统治及绿色防控，共完成马铃薯晚疫病防治面积0.8万亩，在本项目中植物源农药使用率达50%，专业化统防统治率达100%，病害防治效果达90%，有效控制了马铃薯晚疫病的蔓延。

二、工作措施及亮点工作

（一）强化组织领导，提前安排部署。马铃薯晚疫病具有流行速度快，发生面积大，危害程度重的特点，为确保农业增产农民增收，提前制定并完善马铃薯晚疫病防控实施方案，成立以主要领导为组长、分管领导为副组长、技术人员为组员的防控工作领导小组，建立统一协调、分工协作的工作机制，加强指导服务，切实做到责任到人，措施到田。

（二）准确监测预报，科学指导防控。严格执行测报制度和调查规范，采取系统调查和大面积普查相结合的方法，充分利用沙塘、好水、观庄三台马铃薯晚疫病预警监测系统的功能和作用，与田间实查相结合，准确把握发生动态，密切注视马铃薯晚疫病发生动态变化以及出现的新情况、新问题，做到一周一报，及时发布病情情报，提出防治意见。有效指导了专业化防治组织和广大农户适时防控。

（三）加强宣传培训，落实督导检查。在8月15日发现马铃薯中心病株后，通过电视、报纸、技术培训、明白纸、科技下乡、现场会等形式，加强宣传，及时解答群众咨询，让农户掌握防治技术。召开马铃薯晚疫病防控现场会1次，印发《马铃薯晚疫病绿色防控技术》8526份，培训农民1.3万人次。在病害发生防治关键时期，深入重点局域，进行田间技术指导，成立工作组在重点发生区域进行督导检查，确保防治效果。

（四）推进统防统治，推广绿色综合防控。在沙塘、好水、观庄加大统防统治工作力度，积极支持专业化防治组织建设，全面推行专业化统防统治，推广绿色综合防治技术，提高防治效果和防治效率。在三个示范点由服务组织实施专业化统防统治绿色防控面积共0.8万亩，绿色防控示范区农药量减少，田间生态环境得到改善。

（五）项目资金专款专用。项目资金共12万元，采购马铃薯防治药剂“丁子香酚·烯酰吗啉”组合160箱（共计4000套，单价29.8元/套，共计11.92万元，剩余0.08万元），防治面积0.8万亩，其中：观庄乡0.35万亩、好水乡0.35万亩、沙塘镇0.1万亩。本项目资金为农业救灾补助资金，在资金使用中切实做到“七个不准”，即：不准擅自改动补贴数额，不准擅自以补贴抵扣任何款项，不准截留、挤占和挪用补助资金，不准村、组集体代领补贴，不准拖延补贴兑付时间，不准以任何理由借机增加农民负担，不准国家行政、事业单位以任何理由挪用专项资金。

三、存在问题

（一）基层技术指导无法全覆盖。马铃薯晚疫病防控技术性强，在农户主动防控意识不高的情况下，宣传、培训、技术指导尤为重要，但防控资金主要用于购置农药补助，未列支田间培训和技术指导，导致基层资金紧缺，无法很好地开展技术指导工作。

（二）专业化统防统治水平和规模有待进一步提高。目前我县专业化统防统治组织发展慢，数量少、规模小，设备简陋，从业人员知识更新缓慢，远不能满足生产中对病虫害防控的要求。

四、下步打算和建议

一是争取更多政策和资金方面的支持，加大对马铃薯病虫害防控的投入，并在防治经费中列支一定额度的技术培训经费支持基层开展技术指导工作。二是不断提高广大群众的病虫害防治意识和科学防控水平。三是继续开展试验示范。引进抗病种薯，推进绿色防控技术的应用。四是进一步发展专业化防治组织，提升专业化防治水平和防控能力。

3.        农作物病虫害控制小麦绩效评级

在上级业务主管部门的正确领导下，我县根据全区2019年农作物病虫害疫情监测与防治工作要求，以提高专业化统防统治和绿色防控技术应用为主线,认真开展农业有害生物综合防治、危险性有害生物监控以及植保新技术、新农药引进试验示范等工作，全面完成了各项工作任务。

一、项目完成情况

（一）农作物重大病虫害和植物疫情监测预警。按照2019年农作物病虫害疫情监测与防治工作安排，认真开展农作物重大病虫害监测预警、植物疫情监测工作及病虫害信息采集与上报工作，依据监测任务，严格按照5日报、周报、旬报等报送时间及时报送各类病虫草害报表，在沙塘、联财、凤岭、温堡、张程、观庄等乡镇确定7个监测点，每周调查监测一次，准确掌握全县重大病虫鼠害的发生、发展情况，监测中在关键时期遇到难题及时向区总站进行咨询，接受区总站对各调查点进行监督、指导，确保了信息采集和上报的及时性，数据的准确性。全年上报监测信息21期，重大病虫害短期预报准确率达到91%，长期预报准确率达到81.5%。及时监测马铃薯甲虫、检疫性线虫等检疫性有害生物是否在我县发生。对已发生的苹果蠹蛾、瓜类果斑病等疫情得到有效控制，并详细掌握疫情发生动态。疫情信息能够在1天内报送到各业务部门，为指导防治提供依据。

（二）草地贪夜蛾监测及防控。为使草地贪夜蛾防控持续有效，确保粮食生产安全，县政府高度重视，积极组织召开了隆德县草地贪夜蛾防控工作部署会，成立了以分管副县长为组长，县农业农村局局长为副组长，各相关职能部门主要负责人为成员的防控工作领导小组。县农业农村局成立了以分管副局长为组长，县农技中心主任为副组长，相关技术人员为成员的防控技术小组。组织农业农村、自然资源、财政、司法等相关职能部门和各乡镇主要负责人、分管领导及农技人员召开专题会议3次，召集各村委会和农药营销店主要负责人及农作物种植大户、群众等举办培训班18期，发放宣传资料 2800份、张贴宣传图片660张，多形式地开展草地贪夜蛾防治宣传，让群众掌握草地贪夜蛾的识别方法和防治技术，提高了全民防治意识。

根据草地贪夜蛾喜食玉米等禾本科作物的特点，把全县玉米主栽区的张程、杨河及与周边市县接壤的奠安、温堡、联财作为重点监测区域，全县9个乡镇安放性诱捕捉器 65个，由专人负责监测，每天及时上报，以准确掌握草地贪夜蛾在我县辖区内的发生情况，确保早发现、早控制。自8月3日至10月20日，共诱捕到草地贪夜娥雄性成虫403只，上报信息3期，系统上报信息17期，自8月3日诱到草地贪夜蛾开始每天按时上报当天诱蛾数量。

二、项目资金使用情况

项目资金1万元。主要用于：草地贪夜蛾诱捕器及诱芯购置0.45万元、监测租车及燃油费0.2万元，监测点电费、宣传资料印刷费、监测材料维修费0.2万元、监测点劳务费0.15万元。

三、主要工作措施和取得的成效

（一）时间安排合理

6月上旬：成立项目领导小组，制定项目实施方案，确定项目资金使用计划、工作安排计划，并组织项目实施。

6月中旬：测报、疫情调查、草地贪夜蛾诱捕器、诱芯采购、安装，监测点劳务人员每天上报诱捕情况。

10月下旬：检查、验收。组织自验，整理相关记载档案表册，汇总普查、监测资料，完成项目实施总结。

（二）组织机构健全。为确保项目顺利进行，成立以分管副县长为组长、县农业农村局局长为副组长、各相关职能部门主要负责人为成员的防控工作领导小组和农业农村局分管副局长为组长、农技中心负责人为副组长、技术骨干为成员的防控技术小组。统一做好组织领导和协调工作，研究解决项目实施过程中的具体问题，定期对工作进展和运行情况进行检查，确保各项政策落实到位。

（三）疫情监测预报及时。自8月3日在联财镇联合村诱捕到草地贪夜蛾成虫后，全县乡农技部门组织农技人员分片包干，驻点到乡，延伸到村，服务到户，开展疫情监测及预报。严格掌控疫情发生、发展情况。

四、存在的问题及建议

一是植保技术人员年龄偏大，虽然经验丰富但知识较老化，在新的疫情发生时战斗力弱，在监测、综合防治等环节上技术落后。建议自治区农业技术推广总站安排技术培训班，对植保技术人员进行全面培训，提高植保技术人员业务水平。二是农作物病虫害疫情监测与防治经费少，经费使用范围小，无法合理安排使用。

4.        科技转化与推广服务

一、基本情况

（一）资金下达情况

2019年自治区下达至我县种植业优新技术示范推广项目工作任务8项，项目资金115万元。其中：冬小麦生长发育及产量监测5万元、农田土壤墒情监测4万元、马铃薯绿色高质高效技术模式示范16万元、旱作节水主推技术标准化示范10万元、测土配方施肥与化肥减量增效技术示范60万元、蔬菜新品种试验示范5万元、农户应用小型滴灌水肥一体化设备与技术示范推广5万元、设施蔬菜新技术集成示范园区建设10万元。

（二）绩效目标任务

1.冬小麦生长发育及产量监测。结合我县冬小麦分布区域的特点，选择在城关镇竹林村、沙塘镇许沟村 、联财镇赵楼村、好水乡红星村、观庄乡大庄村、风岭乡于河村、陈靳乡新和村、温堡乡温堡村、神林乡庞庄村、山河乡王庄村、奠安乡景林村、杨河乡串河村12个乡镇共12个点进行冬小麦生长发育及产量监测的“普通监测”和“专项监测”。

2.农田土壤墒情监测。在观庄乡红堡村、联财镇联合村、沙塘镇沙塘村、温堡乡吴沟村、城关镇十里村建立5个人工土壤墒情监测点，在沙塘镇沙塘村、陈靳乡陈靳村、温堡乡吴沟村建立3个自动监测点，采取人工监测与仪器监测相结合的方式，建立不同生态类型区及以县域为单位的墒情与旱情评价指标参数，完善墒情监测网络。从0-20㎝土壤解冻开始，每月8日、23日对各监测点进行监测 ，当异常天气发生时（如遇降雨或重大干旱）自动延后监测或加测， 同时上报降雨量，及时了解土壤墒情变化情况，监测工作在年底土壤0-20㎝土壤封冻后结束。通过对监测所得结果进行对比、分析，使监测信息及时服务于全县的农业生产。

3.马铃薯绿色高质高效技术模式示范。在沙塘镇马河村建立马铃薯绿色高质高效技术模式示范基地800亩，由隆德县和平马铃薯专业合作社统一种植管理。主推我县长势强、抗病强、生育期长、产量高的青薯9号为示范品种，推广应用全膜双垄沟播、马铃薯黑膜种植膜上再覆土、病虫害绿色综合防治、全程机械化种植等优新技术，实现节本增效作用，提高产品质量。使示范基地的良种覆盖、配方施肥和病虫害专业化防治率达到100％，平均亩产2000kg以上。

4.旱作节水主推技术标准化示范。在好水乡后海村建立马铃薯为主旱作节水主推技术标准化示范基地480亩，由隆德县瑞平马铃薯专业合作社统一种植管理。使示范基地的良种覆盖、配方施肥和病虫害专业化防治率达到100％，示范区平均亩产1800kg以上。通过新技术集成创新及旱作优新技术应用，提高农田蓄水保水能力，使农田降水利用率提高5%、水分生产效率提高20%以上，促进粮食增产和农民增收。

5.测土配方施肥与化肥减量增效技术示范。推广测土配方施肥与化肥减量增效技术示范面积0.6万亩，其中在好水乡后海村建立玉米、马铃薯为主示范区1个，面积0.35万亩；在凤岭乡李士村建立玉米为主示范区1个，面积0.1万亩；辐射带动好水乡、观庄乡、杨河乡家庭农场、合作社、种植大户种植玉米、马铃薯示范0.15万亩。在好水乡三星村开展田间试验10个，其中马铃薯微量元素肥效试验1个，玉米、马铃薯不同产量水平下一次性施肥试验各1个，肥料效益与利用率测算马铃薯氮肥磷肥钾肥各1个，玉米、马铃薯有机肥替代化肥减氮减磷增效技术试验各1个。

6.蔬菜新品种试验示范。在神林乡辛坪村蔬菜基地开展蔬菜新品种试验示范12.6亩。示范展示露地辣椒、叶菜类新品种17个，其中辣椒示范展示优新品种6个：陇椒、亨椒椒王、航椒601   、富农椒王、方兴大将军、津福1号；叶菜类示范展示供港蔬菜11个品种：皇冠奶白、雪贝1601黑叶小白菜、白雪2号鹤斗白、PK1503P青梗菜、银丝皇3号、强者芥菜、红脚芥兰、紫燕快菜、美美1806、翠绿80、PK7121。

7.农户应用小型滴灌水肥一体化设备与技术示范推广。在沙塘镇十八里村建设示范基地农户应用的小型滴灌水肥一体化设备与配套技术35亩，辐射带动周边群众推广应用200亩。主要示范单棚水肥一体化设备及配套技术和全营养水溶肥及配套施用技术。

8.设施蔬菜新技术集成示范园区建设。在温堡乡杜堡村设施永久性蔬菜基地，建设占地60亩，净生产面积51亩的辣椒设施栽培新技术集成示范园区。重点示范辣椒优良品种、秸秆生物反应堆、水肥一体化、膜下芽前化学封闭除草，示范黄篮板、生物药剂绿色防控技术；引进示范起垄覆膜机、辣椒种苗点播器、行间松土除草机等耕整地机械；配套示范生物菌肥技术。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。为做好项目绩效自评工作，我县高度重视，召开专题会议进行安排部署，成立以项目分管副局长为组长、农技中心主任为副组长、产业办和业务组技术人员为成员的项目绩效自评工作领导小组，全面负责项目绩效自评工作，确保各项工作落实到位，保证绩效自评效果。领导小组组成如下：

组  长：杨建军

副组长：柳智星

成  员：刘世明  陈志盛  雍维基  柳碗学  刘振军

  杨  浩  程国昌

（二）组织过程。本次绩效自评工作采取现场检查和档案资料查询的方式进行，对项目组和实施主体现场检查，现场评价，重点检查项目资料整理、任务完成以及资金使用等方面。

（三）分析评价。现场检查结束后，领导小组在现场评价的基础上，对项目落实情况进行讨论分析，进行综合评价。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金115万元。其中：冬小麦生长发育及产量监测5万元、农田土壤墒情监测4万元、马铃薯绿色高质高效技术模式示范16万元、旱作节水主推技术标准化示范10万元、测土配方施肥与化肥减量增效技术示范60万元、蔬菜新品种试验示范5万元、农户应用小型滴灌水肥一体化设备与技术示范推广5万元、设施蔬菜新技术集成示范园区建设10万元。资金到未及时。

2.项目资金执行情况分析。我县种植业优新技术示范推广项目资金115万元，于项目实施前期全部到位。项目资金执行情况如下：

（1）冬小麦生长发育及产量监测。项目资金5万元，主要用于：雇工费3.62万元，收获机械、运输车辆租赁费0.96万元，青苗补偿费0.42万元。

（2）农田土壤墒情监测。墒情监测经费4万元。其中用于采样点作物损失补偿0.3万元、仪器设备更新2万元、宣传展示、宣传品印制0.7万元、采样租车费用0.8万元、采样用工0.2万元。

（3）马铃薯绿色高质高效技术模式示范。项目资金16万元，主要用于：采购马铃薯配方肥65.8吨14.4102万元，以物化补贴形式发放给合作社；品种展示种植及测产用工费0.9185万元，展牌制作及资料装订费0.429万元，马铃薯原种0.2423万元。

（4）旱作节水主推技术标准化示范。项目经费10万元， 其中用于：采购配方肥39.2吨8.5848万元，以物化补贴形式发放合作社和农户，品种展示种植及测产用工费0.506万元，展牌0.5万元，马铃薯原原种0.4092万元。

（5）测土配方施肥与化肥减量增效技术示范。依据2019年种植业优新技术示范推广项目实施总体方案中主要任务及资金补贴环节，测土配方施肥与化肥减量技术示范60万元，建立化肥减量技术示范点1个面积0.632万亩，完成各类田间试验6个，取土化验48个。资金主要用于：1.化肥减量技术示范区马铃薯配方肥支出56.108万元；2.田间试验1.7809万元；3.标牌制作0.478万元；4.租车0.2万元。剩余1.4331万元，剩余资金待化验结束后兑付。

（6）蔬菜新品种试验示范。项目总补贴资金5万元，主要用于：

品种展示用辣椒种苗18000株×0.2元/株=3600元、叶菜类种苗补贴97000株×0.1元/株=9700元；

优质农家肥50方×单价100元/方=5000元；

土壤全价滴灌肥（B肥）300公斤×12元/公斤=3600元；      苦参碱54瓶×14.7元/瓶=793.8元；

丁子香芹酚86瓶×9.8元/瓶=842.8元；

黄篮板片600片×1.1元/片=660元；

生物有机肥1吨×3000元/吨=3000元；

滴管补贴资金2520元；

标识牌17个×120元/个=2040元、资料装订费163.4元；     观摩车辆租赁及学员伙食费2期×50人/期×80=8000元；

示范用人工费126工时×80元/工时=10080元。

（7）农户应用小型滴灌水肥一体化设备与技术示范推广。项目资金5万元。主要用于：单棚简易精量水肥一体化设备3.5万元，全营养高效水溶肥0.98万元。剩余0.52万元，因自治区方案下发较迟，设备采购安装推迟，数据记载未完成，暂时未支付。

（8）设施蔬菜新技术集成示范园区建设。项目计划总补贴资金10万元，为自治区第一批财政支农项目《2019年种植业新技术示范推广项目》（设施蔬菜新技术集成示范园区建设）资金。资金主要用于：

示范展示用种苗183600株，每株单价0.2元，资金使用3.672万元；

生物有机肥4000公斤，单价3元/公斤，资金使用1.2万元；

土壤全价滴灌肥（B肥）1250公斤，单价12元，资金使用1.5万元；

黄篮板2550片，单价1.1元，资金使用0.2805万元；

生物药剂丁子香芹酚、苦参碱63元/亩，资金使用0.3215万元；  

引进起垄机一台，单价5600元，行间松土除草机一台，单价4460元，资金使用1.006万元；

水肥一体化设备配套每亩200元，资金使用1.02万元；

培训1期、现场观摩培训1期，参加人员53人，租车0.18万元，误餐费0.17万元；

培训资料及技术培训费0.235万元；

资料打印及装订费0.1万元；

标识牌及横幅制作费0.175万元；

交通费（租车）0.14元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金在管理上，设立专账，专款专用，加强财务监督管理，合理安排资金，无截留挪用现象发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.冬小麦生长发育及产量监测。结合我县冬小麦分布区域的特点，选择在城关镇竹林村、沙塘镇许沟村 、联财镇赵楼村、好水乡红星村、观庄乡大庄村、风岭乡于河村、陈靳乡新和村、温堡乡温堡村、神林乡庞庄村、山河乡王庄村、奠安乡景林村、杨河乡串河村12个乡镇共12个点进行冬小麦生长发育及产量监测的“普通监测”和“专项监测”。

2019年我县冬小麦播种面积5万亩，产量构成要素亩收获穗为27.3万穗，较去年减少3.5万穗；平均穗粒数27.1粒，较去年增加5粒；平均千粒重30.6克与去年增加0.4克，理论亩产为226.39公斤，折合亩产192.43公斤，较去年单产174.73公斤增产10.13%。

2.农田土壤墒情监测。根据自治区农技总站有关监测技术的要求和我县地貌特征、土壤类型、降雨量的时空分布、耕作栽培制度、县域自然特点、作物种植规律及农业生产实际，经过科学分析，选择观庄乡大庄村、联财镇联合村、沙塘镇沙塘村、温堡乡吴川村、城关镇十里村五个土壤墒情监测点。每个点采用GPS定位，每月8日、23日开展常规土壤墒情动态监测，测点深度（厘米）0-10、10-20、20-40、40-60、60-80、80-100；1-11月份共完成17次监测任务，上报墒情简报17期，保质保量完成了田间监测及数据整理、分析、上报工作。同时对监测点的年降雨量、有效积温、无霜期、海拔高度、田间持水量等气候及土壤理化性状进行了详细调查，建立了隆德县土壤墒情及旱情评价指标体系。

3.马铃薯绿色高质高效技术模式示范。在沙塘镇马河村建立马铃薯绿色高质高效模式示范基地800亩，由马铃薯专业合作社统一种植管理。主推我县长势强、抗病强、生育期长、产量高的青薯9号为示范品种，主要推广马铃薯黑膜种植膜上再覆土、病虫害绿色综合防治、全程机械化种植等优新技术，实现节本增效作用，提高产品质量。开展马铃薯原种品种展示20亩，展示品种有大西洋、庄薯3号、陇薯10号、青薯168、陇薯3号、宁薯16号、陇薯7号、冀张薯8号、青薯9号、冀张薯12号等10个品种，每个品种种植2亩。开展马铃薯黑膜高垄高产栽培技术展示4亩。展示品种青薯9号，展示技术模式为黑膜高垄膜上覆土+脱毒种薯+配方施肥+现蕾期沟灌。

收获期，按照《粮食作物测产办法》，分别随机选取6块地块测产，每个地块按照五点法取样，示范区马铃薯平均亩产量2010.2㎏，全县大田马铃薯平均亩产1593.3㎏，亩增产416.9㎏，增幅26.1%。从产量要素看，示范区平均亩株数3160株，比大田平均值多36株；单株结薯5.4个，比大田平均值多0.6个；单株薯重753克，比大田平均值多154.4克。

4.旱作节水主推技术标准化示范。在好水乡后海村建立马铃薯机械化黑膜覆盖膜上再覆土技术示范480亩，由隆德县瑞平马铃薯专业合作社统一种植管理。开展马铃薯原原种品种展示10亩。展示品种有陇薯3号、青薯168、陇薯7号、青薯9号、夏波蒂等5个品种，每个品种种植2亩。收获期，按照《粮食作物测产办法》，随机选取5块地测产，每个地块按照五点法取样，示范区马铃薯平均亩产量1827㎏，全县大田马铃薯平均亩产1593.3㎏，亩增产233.7㎏，增幅14.7%。

5.测土配方施肥与化肥减量增效技术示范。一是在好水乡三星村、后海村、杨河乡串河村、观庄乡大庄村、凤岭乡李士村建立测土配方施肥与化肥减量增效技术示范区0.632万亩（玉米0.4258万亩、马铃薯0.2062万亩），好水乡三星村建设集中连片的化肥减量增效核心示范区1个，示范设在马铃薯和玉米上，马铃薯目标产量3000公斤N23.4-P2O510.5-K2O5.5;N23.4-P2O510.5-K2O5.5减量10%；玉米目标产量600公斤N15.9-P2O57.2-K2O1.0和目标产量600公斤N15.9-P2O57.2-K2O1.0减量10%。主要应用作物为马铃薯、玉米，树牌标示，做到有包片指导专家、示范对比田。二是在项目试验上，开展田间试验4个，选择玉米、马铃薯2种作物，分别为马铃薯微生物肥料施肥效益试验1个，玉米、马铃薯化肥减量增效各1个，马铃薯控释肥田间释放规律的测定1个。三是以玉米、马铃薯为重点，集成推广测土配方施肥+一次性施肥、测土配方施肥+有机肥部分替代化肥等化肥减量增效技术模式，推进形成适合我县不同生产类型区的化肥减量增效与绿色生产技术模式，“利用大型农机进行深翻深施，不仅提高了秸秆还田效果，还提高土壤肥料利用率，在好水乡三星村建设化肥减量增效核心示范区500亩，这方农田马铃薯播种后，在农业推广技术人员的指导下，开始推广长效缓释配方肥。”通过农机农艺配套，采用机械深耕、深翻、深施，减少化肥使用总量、减少化肥表施流失，提高了土壤有机质，提高了肥料利用率。四是针对示范区地力瘠薄、养分非均衡化、肥料利用率低等特点，我县在该项目创建中，将重点推广测土配方施肥等技术措施来达到化肥减量增效的目标。通过物化补助方式，集成测土配方施肥、机械深施、一次性施肥等技术，推广缓释肥料、水溶肥料、生物肥料等新型肥料，带动我县化肥减量增效新技术、新产品大面积推广应用，辐射带动示范766户，面积0.632万亩，其中玉米0.4258万亩、马铃薯0.2062万亩。对示范区示范应用的配方肥等新型肥料进行物化补贴，促进化肥减量增效。肥料选择39%（18-15-6）马铃薯配方肥，推荐用量每亩44.4公斤，总量271.8吨；按照《自治区党委、人民政府关于推进脱贫富民战略的实施意见》（宁党发[2017]33号）要求，补贴标准每亩补贴100元。化肥减量增效技术以测土配方施肥区比示范区农用化肥施用纯量每亩减少2.1公斤。

6.蔬菜新品种试验示范。在神林乡辛坪村蔬菜基地建设露地辣椒、叶菜类新品种示范展示共17个品种，其中辣椒示范展示优新品种6个：陇椒、亨椒椒王、航椒601、富农椒王、方兴大将军、津福1号；叶菜类示范展示供港蔬菜11个品种：皇冠奶白、雪贝1601黑叶小白菜、白雪2号鹤斗白、PK1503P青梗菜、银丝皇3号、强者芥菜、红脚芥兰、紫燕快菜、美美1806、翠绿80、PK7121。每个品种占地0.74亩，共占地12.6亩。推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥及土壤全价滴灌肥应用、膜下芽前化学封闭除草、穴盘基质育苗、高垄覆膜单株稀植栽培、病虫害绿色防控技术。

7.农户应用小型滴灌水肥一体化设备与技术示范推广。在沙塘镇十八里村建设示范基地农户应用的小型滴灌水肥一体化设备与配套技术35亩，辐射带动周边群众推广应用200亩。主要示范单棚水肥一体化设备及配套技术和全营养水溶肥及配套施用技术。

8.设施蔬菜新技术集成示范园区建设。在温堡乡杜堡村设施永久性蔬菜基地，建设总面积60亩的辣椒设施栽培新技术集成示范园区。重点示范辣椒优良品种、秸秆生物反应堆、水肥一体化、膜下芽前化学封闭除草，示范黄篮板、生物药剂绿色防控技术；引进示范起垄覆膜机、辣椒种苗点播器、行间松土除草机等耕整地机械；配套示范生物菌肥技术。

（三）效益分析

1.经济效益。通过项目实施，种植业产量显著提高。马铃薯绿色高质高效技术模式示范区马铃薯平均亩产量2010.2㎏，亩产值2412元，亩纯收益1375.4元，全县大田马铃薯平均亩产1593.3㎏，亩增产416.9㎏，增幅26.1%。旱作节水主推技术标准化示范区马铃薯亩产值2192元，亩纯收益1162元，实现示范区总产值105万元，总纯收入55.7万元。

2.社会、生态效益。优新技术的示范推广，有效减少了农药使用量，节省了人工成本，盲目施肥和过量施肥现象基本得到遏制，传统施肥方式得到改变。通过加强生物、物理防治， 进一步实现节本增效，减少环境污染，保护生态平衡，对推动农业产业结构调整，增加农民收入，加快脱贫致富步伐具有十分重要的意义。

四、综合评价结论

经过严格对照自评，本项目在实施过程中有组织、有落实，资金使用、监管到位，工作任务全面完成，项目资料完善，效益显著，群众反映良好，自评得分98分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题。一是项目资金来源渠道少，仅靠自治区财政专项资金，导致优新技术推广速度缓慢；二是资金投入力度有待加大。

（二）建议。拓宽资金来源渠道，增加项目资金投入，各级政府和上级部门继续加大资金投入力度，积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用，并鼓励社会组织积极参与到项目建设中。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。