2020年度部门预算信息公开_[036]隆德县自然资源局

隆德县自然资源局2020年部门预算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县政府工作部门，为正科级，挂隆德县林业和草原局牌子。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家及区市关于自然资源、林业和草原工作的法律法规、方针政策、决策部署。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。按照区市要求实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发。  

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，做好自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。  

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，对全县相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。执行地质勘查规划，管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害及森林和草原火灾防治规划并按照防护标准组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。负责实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地保护和管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责生物多样性保护有关工作。

（二十）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施林业、草原等改革意见和农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策。组织、指导林产品质量监督及生态扶贫相关工作。

（二十一）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责查处林业违法案件，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督管理林业、草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十四）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县自然资源局部门预算包括：隆德县自然资源局本级预算及所属事业单位预算。
  

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县自然资源局2020年财政拨款收入预算5550.13万元，其中：本年收入5550.13万元，包括一般公共预算拨款5550.13万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算5550.13万元，包括：社会保障和就业支出226.49万元、卫生健康支出95.38万元、节能环保支出1633.25万元、农林水支出2054.6万元、自然资源海洋气象等支出1395.59万元、住房保障支出144.82万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1848.28万元，其中：本年收入安排支出1848.28万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少132.61万元，下降6.69%。

人员经费1778.25万元，主要包括：基本工资500.77万元、津贴补贴450.30万元、奖金41.73万元、绩效工资49.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.73万元、职业年金缴费34.68万元、职工基本医疗保险缴费69.37万元、公务员医疗补助缴费26.01万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金117.94万元、其他工作福利支出264.34万元、离休费10.95万元、生活补助4.99万元、其他对个人和家庭的补助支出68.40万元。

公用经费70.03万元，主要包括：办公费10.6万元、印刷费4.26万元、手续费0.20万元、水费0.56万元、电费2.9万元、邮电费1.5万元、差旅费11.00万元、会议费6.84万元、培训费1.0万元、公务接待费4.7万元、公务用车运行维护费11.7万元、其他交通费14.77万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出3701.85万元，其中：本年收入安排支出3701.85万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算98.5万元，比2019年执行数（决算数）增加87.9万元，增长829.25%，主要用于退化草原生态修复及草原有害物防治补助。

2110501节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2020年预算40.45万元，比2019年执行数（决算数）减少926.7万元，减少95.82%，主要用于六盘山珍稀植物建设土地流转费。

2110502节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2020年预算68.30万元，比2019年执行数（决算数）减少0.1万元，减少0.15%，主要用于国有林场天保护林员社会保险补助。

2110602节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2020年预算1426.00万元，比2019年执行数（决算数）减少557.4万元，减少28.10%，主要用于完善退耕还林政策补助资金。

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森资源培育（项）2020年预算1123.40万元，比2019年执行数（决算数）减少711.19万元，减少38.77%，主要用于造林补助项目及森林抚育等项目。

2130207农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算266.70万元，比2019年执行数（决算数）减少0.17万元，减少0.06%，主要用于天然林资源保护工程及森林管护项目。

2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2020年预算347.00万元，比2019年执行数（决算数）减少143.61万元，减少29.27%，主要用于森林生态效益补偿项目。

2130234农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2020年预算37.50万元，比2019年执行数（决算数）减少62.68万元，减少62.57%，主要用于森林防火经费及林业有害生物防治项目。

2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2020年预算280万元，比2019年执行数（决算数）增加36.45万元，增加14.97%，主要用于贫困林场基础设施建设项目。

2200106自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2020年预算14.00万元，比2019年执行数（决算数）增加14.00万元，主要用于河湖岸线确权工作经费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为16.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.7万元，公务接待费4.7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少10.84万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费减少3.94万元，主要原因是机构改革，原林业局和国土局合并为自然资源局，且原国土局没有公务用车；公务接待费减少6.9万元，主要原因主要原因是机构改革，原林业局和国土局合并为自然资源局，公务接待支出减少。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县自然资源局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县自然资源局2020年收入总预算5550.13万元，其中：本年收入5550.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算5550.13万元，其中：本年支出5550.13万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5550.13万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3998.3万元，占72.40%；事业支出1551.83万元，占27.96%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县自然资源局本级机关运行经费财政拨款预算70.03万元，比2019年预算增加33.68万元，增加92.65%。主要原因是：隆德县自然资源局是原来的林业局和国土局合并的，因原林业局是财政补助事业单位，没有机关运行经费，原国土局2019年的机关运行经费是36.35万元，所以今年的机关运行经费就增加了92.65%。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县自然资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县自然资源局占用使用国有资产总体情况为：房屋2363.39平方米，价值96.68万元；土地15558.61平方米，价值0万元；车辆22辆，价值305.06万元；办公家具价值111.97万元；其他资产价值407.22万元。

（四）预算绩效情况

根据相关要求，隆德县自然资源局对本单位2020年部门项目支出预算年度绩效指标进行申报，对重点项目进行绩效评价，使项目资金发挥使用效益。

（五）其他需要说明的情况

无  

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。