2020年度部门预算信息公开_[069]隆德县市场监督管理局

隆德县市场监督管理局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能：贯彻执行国家、区、市、县有关市场监督管理方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责；承担对各类市场经营秩序和有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度；承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作；实施合同行政监督管理，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为；负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责管理标准化和计量工作；负责特种设备的安全监察工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；承办上级部门和地方党委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位执行行政单位会计制度，属财政预算全额拨款单位。预算单位为隆德县市场监督管理局本级预算，没有纳入2019年部门预算编制的二级预算单位。本单位8个内设科室： 办公室、食品安全管理科、稽查办案科、企业注册监管科、市场规范管理科、药械化妆品监管科、消费者权益保护科、个体私营企业协会；4个基层监督管理所：城关市场监督管理所、沙塘市场监督管理所、山河市场监督管理所、好水市场监督管理所。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

   八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县市场监督管理局2020年财政拨款收入预算    984.17万元，其中：本年收入984.17万元，包括一般公共预算拨款984.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算984.17万元，包括：一般公共服务支出 775.86万元、社会保障和就业支出 96.86 万元、卫生健康支出 43.87 万元、住房保障支出 67.58万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出916.17万元，其中：本年收入安排支出 916.17万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2019年执行数947.18万元减少30.01万元，减少3.27 %。

人员经费 845.71 万元，主要包括：工资398.79万元、其他津贴奖金284.84万元、社会保障缴费123.93万元、其他人员经费38.14万元。

公用经费 70.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费4万元、维修（护）费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费0.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费36.86万元、其他商品和服务支出15.6万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 68万元，其中：本年收入安排支出 68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）2020年预算5万元，比2019年执行数0万元增加5万元，增长100%。主要用于关于提前下达2020年市场监管补助资金预算的通知。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算10万元，比2019年执行数0万元增加10万元，增长100%。主要用食品药品监管业务经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算10万元，比2019年执行数0万元增加10万元，增长100%。主要用于关于提前下达2020年市场监管补助资金预算的通知。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2020年预算1万元，比2019年执行数0万元增加1万元，增长100%。主要用于关于提前下达2020年市场监管补助资金预算的通知。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2020年预算2万元，比2019年执行数0万元增加2万元，增长100%。主要用于关于提前下达2020年市场监管补助资金预算的通知。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2020年预算40万元，比2019年执行数0万元增加40万元，增长100%。主要用于关于提前下达2020年市场监管补助资金预算的通知。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年24万元减少 11 万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车运行费减少11万元，主要原因是厉行节约核减车辆运行费；公务接待费减少0万元，主要原因是控制支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县市场监督管理局2020年收入总预算984.17万元，其中：本年收入 984.17万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算984.17万元，其中：本年支出 984.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入984.17万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 984.17万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县市场监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比2019年预算55.4万元减少11.8万元，下降 21.3 %。主要原因是2020年需要压减一般性支出，业务费减少。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县市场监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 6746.42 平方米，价值 668.39 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 120.98 万元；办公家具价值 43.95万元；其他资产价值971.79万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6746.42平方米，价值 668.39万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 7 辆，价值120.98万元；办公家具价值43.95万元；其他资产价值 971.79万元。

（四）预算绩效情况

2020年隆德县市场监督管理局项目预算68万元，包括：知识产权宏观管理5万元、食品药品业务经费10万元、药品事务10万元、医疗器械1事务万元、化妆品事务2万元、食品安全监管40万元。项目资金主要用于知识产权宏观管理、买样抽检、发放监管人员下乡补助、区内外业务培训、印制宣传资料、制作宣传展板、开展全县经营户业务培训等各项支出。2019年，我县的药品、医疗器械、化妆品监管工作运行良好，对全县的药品经营企业、村卫生室、化妆品店进行多次专项检查，并抽检买样，共抽检药品55批次，化妆品种18批次，中药饮片43批次，进行各类专项检查1500家次，出动监管人员260人次，确保了我县药品、医疗器械、化妆品的安全。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。 

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。