2020年度部门预算信息公开_[073]中共隆德县委组织部

隆德县委组织部2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县委组织部是隆德县委主管党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才、非公有制经济组织和社会组织工作的职能部门，挂隆德县公务员局和隆德县老干部局牌子。主要有以下职责：

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。
　　2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
　　3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
　　4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
　　5、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。
　　6、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
　　7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
　　8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
　　9、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。
　　10、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。
　　11、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委组织部本级预算单位1个；属一级行政单位预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 县委组织部2020年财政拨款收入预算 431.69万元，其中：本年收入 431.69万元，包括一般公共预算拨款431.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 431.69万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出381.44万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出10.93万元、住房保障支出17.06万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

县委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出431.69万元，其中：本年收入安排支出431.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加100.72万元，增幅30.43%。

人员经费194.03万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资54.79万元、津贴补贴56.67万元、奖金4.57万元、社会保障缴费22.27万元、其他工资福利支出30.7万元、生活补助0.65万元、住房保障支出17.06万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元；

公用经费21.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.6万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、其他交通费10.26万元。

（二）项目支出情况说明

县委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出216万元，其中：本年收入安排支出216万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：组织部业务经费10万元；老年大学、离退休干部党组织工作经费3万元；关工委业务费3万元；基层党组织建设专项资金、非公有制企业和社会党组织党建工作经费、人才工作经费、全县干部人事档案数字化建设经费200万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。主要原因是厉行八项规定，控制支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

县委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

县委组织部2020年收入总预算431.69万元，其中：本年收入431.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算431.69万元，其中：本年支出431.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入431.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出431.69万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算21.66万元，比2019年预算减少10.24万元，下降31.41 %。主要原因是压减了业务经费支出。

（二）政府采购情况

2020年，县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋1026平方米，价值0万元（与县政府共用一个办公楼，价值由政府办统一填报）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.35万元；其他资产价值39.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值19.35万元；其他资产价值39.65万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.35万元；其他资产价值39.6万元。

（四）预算绩效情况

根据相关要求，隆德县组织部对本单位2020年部门项目支出预算年度绩效指标进行申报，对重点项目进行绩效评价，使项目资金发挥使用效益。

（五）其他需说明的事项

2020年县委组织部无其他需说明的事项

 第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。