2020年度部门预算信息公开_[080]隆德县文学艺术界联合会

隆德县文学艺术届联合会

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

隆德县文学艺术届联合会是县委的群团组织。主要职能是：

（1）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（3）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

（4）主办《六盘人家》等文艺期刊。

（5）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传隆德，推出有地域特色的文艺精品。

（6）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（7）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（8）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

（9）完成上级交办的其他任

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县文学艺术届联合会部门预算包括：隆德县文学艺术届联合会本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县文学艺术届联合会2020年财政拨款收入预算44.81万元，其中：本年收入44.81万元，包括一般公共预算拨款44.81万元，支出预算44.81万元，包括：一般公共服务支出36.89万元、社会保障3.33万元、卫生健康支出 1.83万元、住房保障支出 2.75万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县文学艺术届联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.81万元，其中：本年收入安排支出44.81万元。比2019年执行数（决算数）减少3.53万元，下降7.29%。

人员经费31.95万元，主要包括：按部门支出经济分类基本工资10.30万元、津贴补贴8.23万元、奖金0.86万元、社会保障缴费2.67万元、职业年金缴费0.67万元职工基本医疗保险缴费1.33、公务员医疗补助缴费0.50万元其他工资福利支出5.13万元、住房公积金2.27万元。

公用经费2.86万元，主要包括：按部门支出经济分类办公费0.21、印刷费0.3万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.3万元、取暖费1.2万元、差旅费0.7万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县文学艺术届联合会2020年一般公共预算财政拨款项目支出 10万元，其中：本年收入安排支出 10万元。

一般公共服务2020年预算10万元，比2019年执行数减少3.98万元，下降28.47%。主要支付出版《六盘人家》季刊的印刷费8.4万元、稿费1万元（共4期每期0.25万元）、邮费0.3万元、学术交流费0.3万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县文学艺术届联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算0.2万元减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算和支出；公务接待费减少0.2万元，主要原因是无此项预算和支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县文学艺术届联合会2020年无政府性基金预算。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县文学艺术届联合会2020年收入总预算44.81万元，其中：本年收入44.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算44.81万元，其中：本年支出44.81万元，年末结转结余44.81万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入44.81万元，占100%；

本年支出包括：行政支出44.81万元，占100%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县文学艺术届联合会是行政单位，机关运行经费财政拨款预算11.2万元，比2019年预算10.2万元增加1万元，增长9.8%。主要原因是：业务费增加。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县文学艺术届联合会无政府采购预算 。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县文学艺术届联合会占用借用原车辆管理所国有资产房屋132平方米，自购办公设备2.24万元。

（四）预算绩效情况

根据相关要求，隆德县文学艺术届联合会对本单位2020年部门项目支出预算年度绩效指标进行申报，对重点项目进行绩效评价，使项目资金发挥使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。