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关于2020年下半年预算调整(草案)的报告

索引号	640423007/2020-00058	文号		生成日期	2020-12-21
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县财政局	责任部门

——2020年12月17日在县十七届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长许学军

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次会议报告2020下半年预算调整情况，请予审议。

2020年财政预算执行情况总体较好，但在预算执行过程中，由于基础设施建设、义务教育均衡发展、机关事业单位养老金补贴增加等因素影响，支出规模不断扩大，已超出年初预算盘子。依据《预算法》规定，需进行预算调整。

一、一般公共预算

（一）收入调整情况。今年以来，受疫情、经济下行、减税降费等因素影响，2020年本级一般公共预算收入难以完成年初确定的10200万元收入任务，需调减本级预算收入1300万元，其中：税收调减1320万元，主要是税收收入中固定业户一般申报减少200万元，房地产、建筑、金融等重点行业税收减少1120万元；非税收入调增20万元，（主要是国有资产有偿使用收入增加20万元）。自治区新增一般性转移支付收入65473万元，专项转移支付收入43349万元，新增地方政府债券转贷收入23900万元，安排预算稳定调节基金121万元，共计增加一般预算收入131543万元。

（二）支出调整情况（分项目）。2020年下半年预算调整共计增加支出131543万元。

1.机关事业单位工作人员正常晋升工资增加支出561万元。

2.乡镇补贴提标增加支出1653万元。

3.平时考核奖增加支出6604万元。

4. 退休人员养老金及失地农民养老保险增加支出6600万元。

5.遗属生活补助、抚恤金增加支出540万元。

6.第一书记和驻村队员补助增加支出335万元。

5.新冠疫情防控、危房危窑改造、教育发展等各项急需增加支出13941万元。

6.自治区具有专项性质的一般转移支付增加支出34060万元。

7.自治区新增政府债券资金增加支出23900万元。

8.自治区专项转移支付增加支出43349万元。

分科目看：

——一般公共服务支出增加4675万元；

——公共安全支出增加2407万元；

——教育支出增加15259万元；

——科学技术支出增加1613万元；

——文化旅游体育与传媒支出1713万元；

——社会保障和就业支出增加16003万元；

——卫生健康支出增加10979万元；

——节能环保支出增加9349万元；

——城乡社区支出增加12113万元；

——农林水支出增加44897万元；

——交通运输支出增加4880万元；

——资源勘探支出增加2384万元；

——商业服务业支出减少64万元；

——自然资源海洋气象等支出增加918万元；

——住房保障支出增加3508万元；

——灾害防治及应急管理支出增加1313万元；

——粮油物资储备支出增加268万元。

二、政府性基金

（一）收入调整情况。2020年本级政府性基金收入年初预算5000万元，由于土地出让未完成年初确定的目标任务，造成政府性基金收入减少4500万元，需调减政府性基金收入4500万元，自治区新增政府性基金转移收入7837万元，上年结余206万元，共计增加基金预算收入3543万元。

（二）支出调整情况。2020年增加基金预算支出3543万元。其中：文化旅游体育与传媒增加支出184万元，城乡社区减少支出4294万元，其他社会福利彩票公益金增加支出226万元，抗疫特别国债安排的支出增加7427万元。

三、预备费

我县年初安排预备费800万元，由于县级财力困难，拟安排到县城基础设施建设等项目，科目由预备费调整到城乡社区事务支出。

四、地方政府债券

截止2019年底我县政府性债务余额为175093.63万元，其中：一般债务126086.63万元，占债务余额72%，专项债务48487万元，占债务余额27.69%，政府负有担保责任的债务520万元，占债务余额0.3%，债务率为59%,负债率55.22%。2019年自治区下达我县政府性债务限额为194082万元，政府负有偿还责任的余额为174573.63万元，未突破限额标准。

截止2020年12月我县政府性债务余额为198988.08万元，其中：一般债务149981.08万元，占债务余额75.37%；专项债务48487万元，占债务余额24.37%；政府负有担保责任的债务520万元，占债务余额0.26%。2020年自治区下达我县政府性债务限额为217982万元，我县政府负有偿还责任的余额为198468.08万元，未突破限额标准，债务率为59%,负债率62.18%。

主任、各位副主任、各位委员:

今年财政收支形势严峻，收支矛盾突出。一是受政策性减税影响，全年收入预计减收1300万元。县本级一般公共预算收入中，非税收入占比大，收入结构不合理。二是支出进度缓慢，暂付款及存量资金仍然较大，影响资金效益发挥。我们坚信，有县委的正确领导，有人大的支持和监督，有社会各界的理解和配合，全县财税干部将不辱使命、攻坚克难，力争完成全年财政收支任务，为全县经济发展提供财力保障。

附：1.2020年隆德县本级一般公共预算收支调整情况表

2.2020年政府性基金预算收支调整情况表

3.2020年隆德县本级一般预算支出调整表（分项目）

2020年隆德县本级一般公共预算收支调整情况表
				单位：万元
预算科目	调整前	调整金额	调整后	预算科目	调整前	调整金额	调整后
本级一般公共预算收入	10,200	-1,300	8,900	本级一般公共预算支出	174,840	131,543	306,383
上级补助收入	177,125	108,822	285,947	补助下级支出			0
返还性收入	4,713		4,713	返还性支出			0
一般性转移支付收入	156,474	65,473	221,947	一般性转移支付支出			0
专项转移支付收入	15,938	43,349	59,287	专项转移支付支出			0
下级上解收入			0	上解上级支出	60		60
			0				0
地方政府债务转贷收入		23,900	23,900	债务还本支出	12,425		12,425
调入预算稳定调节基金		121	121	安排预算稳定调节基金			0
调入资金			:				0
上年结余		2,014	2,014	年终结余			0
			0	减：结转下年的支出			0
			0	净结余		0	0
总计	187,325	131,543	318,868	总计	187,325	131,543	318,868

2020年政府性基金预算收支调整情况表
										单位：万元
收入										支出
项目				调整前		调整金额		调整后		项目							调整前		调整金额		调整后
一、农网还贷资金收入										一、文化体育与传媒支出									184		184
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入										二、社会保障和就业支出							125				125
三、港口建设费收入										三、节能环保支出											-
四、新型墙体材料专项基金收入								-		四、城乡社区支出							4900		-4294		606
五、国家电影事业发展专项资金收入								-		五、农林水支出											-
六、城市公用事业附加收入								-		六、交通运输支出											-
七、国有土地收益基金收入								-		其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出											-
八、农业土地开发资金收入								-		其中：其他车辆通行费安排的支出											-
九、国有土地使用权出让收入				4900 4,900		-4500 -454500 5,000		400 400		七、资源勘探信息等支出											-
十、大中型水库库区基金收入								-		八、商业服务业等支出											-
十一、彩票公益金收入								-		九、其他支出							1677		226		1903
十二、城市基础设施配套费收入								-		十、债务付息支出											-
十三、小型水库移民扶助基金收入								-		十一、债务发行费用支出											-
十四、其他政府性基金收入				100 1000 100				100		十二、抗疫特别国债安排的支出									7427		7427
收入合计				5000 5,000		-4500		500 500		支出合计							6702		3543		10245
转移性收入				1702 5,000		8043 8,043		9745 9,745		转移性支出											-
政府性基金转移收入				1702 1,702		7837 -4500 7,837		9539 9,539		政府性基金转移支付											-
上年结余收入						206 206		206													-
调入资金								7,837		调出资金											-
其中：地方政府性基金调入专项收入								-		年终结余											-
地方政府专项债务收入										地方政府专项债务还本支出											-
地方政府专项债务转贷收入								-		地方政府专项债务转贷支出											-
收入总计				6702		3543 3543 8,043		10245 -		支出总计							6702		3543		10245
	2020年隆德县本级一般预算支出调整表（分项目）
																单位：万元
	项目	预算数																		合计
			正常晋档晋级		乡镇补贴提标		平时考核奖		退休人员养老金及实地农民养老保险		遗属及抚恤金	第一书记和驻村队员	项目资金	一般性转移支付	新增债券	专项转移支付		科目调剂
	一、一般公共服务支出	13,285	27		876		1568					142	1760	103		199				17,960
	二、外交支出	-																		-
	三、国防支出	-																		-
	四、公共安全支出	5,284	12				254					28	262	657	830	364				7,691
	五、教育支出	28,625	209				1354					18	939	10664	1700	375				43,884
	六、科学技术支出	326	5				64						828	207		509				1,939
	七、文化旅游体育与传媒支出	2,040	6		168		162					10	255	407	240	465				3,753
	八、社会保障和就业支出	30,416	15				323		6600		540	15	760	1097		6653				46,419
	九、卫生健康支出	11,367	46				1305					17	1648	6470		1493				22,346
	十、节能环保支出	1,960	2									19	444	1273	200	7411				11,309
	十一、城乡社区支出	3,514	32				245					12	655	1019	7190	2160		800		15,627
	十二、农林水支出	52,302	42		320		579					39	2676	10831	11280	19130				97,199
	十三、交通运输支出	2,565	60				117					11	777	380	1500	2035				7,445
	十四、资源勘探信息等支出	1,448										16	1556	299		513				3,832
	十五、商业服务业等支出	160	1				3									60				224
	十六、金融支出																			-
	十七、援助其他地区支出	-																		-
	十八、自然资源海洋气象等支出	1,663	46		289		368					8	107		100					2,581
	十九、住房保障支出	8,407	56				256						1270	57		1869				11,915
	二十、粮油物资储备支出	13	2				6								260					281
	二十一、灾害防治及应急管理支出	597											4	596	600	113				1,910
	二十二、预备费	800																-800		-
	二十三、其他支出																			-
	二十四、债务还本支出	-																		-
	二十五、债务付息支出	10,067																		10,067
	一般预算支出合计	174,840	561		1,653		6,604		6,600		540	335	13941 1394113,941	34,060	23,900	43,349		-		306,383

附件下载：

隆德县2020下半年预算调整草案（定稿）

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