2019年度部门预算信息公开_[023]隆德县教育体育局

 隆德县教育系统2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。

（2）负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

（4）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（5）负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（6）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。

（7）加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。

（8）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。

（9）指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（10）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（12）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。

（13）会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。

（14）负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。

（15）监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。

（16）指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（17）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县教育系统部门预算包括：隆德县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。隆德县教育体育局本级预算1个，编制7个，其中行政5个，工勤2个，现有人员在职 9个，移交社保管理的退休人员退休60个；所属事业单位预算40个，编制 2470 个，年末实有教职工2410名（其中特岗教师61名），专业技术人员2121个，离休3名,移交社保管理的退休人员1150人，各级各类学校132所，在校学生24944人。 

纳入隆德县教育系统2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县中学

2、隆德县高级中学

3、隆德县职业中学

4、隆德县第二中学

5、隆德县第三中学

6、隆德县第四中学

7、隆德县第一小学

8、隆德县第二小学

9、隆德县第三小学

10、隆德县第一幼儿园

11、隆德县第二幼儿园

12、隆德县第三幼儿园

13、隆德县第四幼儿园

14、隆德县特殊康复教育学校

15、隆德县联财中学

16、隆德县观庄中学

17、隆德县杨河中学

18、隆德县张程中学

19、隆德县温堡中学

20、隆德县城关中心镇中心小学

21、隆德县峰台九年制学校

22、隆德县联财镇中心小学

23、隆德县沙塘中学

24、隆德县沙塘镇中心学校

25、隆德县神林中学

26、隆德县神林中心学校

27、隆德县杨河中心学校

28、隆德县张程中心学校

29、隆德县观庄中心学校

30、隆德县好水中学

31、隆德县好水中心小学

32、隆德县凤岭中学

33、隆德县凤岭中心小学

34、隆德县温堡中心小学

35、隆德县奠安中学

36、隆德县奠安中心小学

37、隆德县山河中学

38、隆德县山河中心小学

39、隆德县陈靳中学

40、隆德县陈靳中心学校

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表                                                                        单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                       单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                           单位：万元

    七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                          单位：万元

    八、部门收入总表

部门收入总表

                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                             单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县教育系统2019年财政拨款收入预算36246.15万元。其中：本年收入36246.15万元，包括：一般公共预算拨款35818.15万元，政府性基金预算拨款428万元；上年结转结余0万元。支出预算36246.15万元，包括：教育支出25760.91万元，文化旅游体育与传媒支出130万元，社会保障和就业支出5144.67万元，卫生健康支出2080.86万元，住房保障支出2771.71万元，其他支出348万元，债务还本支出10万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县教育系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出 34299.99万元，其中：本年收入安排支出 34299.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少952.18万元，下降2.7%。

人员经费3395.36万元，主要包括：基本工资9883.49万元、津贴补贴7650.75万元、奖金3.11万元、社会保障缴费6408.67万元、伙食补助费、绩效工资3031.69万元、其他工资福利支出3539.79万元、离休费24.66万元、退休费、抚恤金、生活补助85.49万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金2182.75万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1137.19万元；

公用经费346.38万元，主要包括：办公费87.77万元、印刷费7.10万元、咨询费、手续费0.79万元、水费35.77万元、电费51.57万元、邮电费7.2万元、取暖费11万元、物业管理费3万元、差旅费21.47万元、因公出国（境）费、维修（护）费41万元、租赁费、会议费2.95万元、培训费9.85万元、公务接待费27.8万元、专用材料费6万元、劳务费0.3万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费19.55万元、其他交通费7.01万元、其他商品和服务支出12.27万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县教育系统2019年一般公共预算财政拨款项目支出1518.16万元，其中：本年收入安排支出1518.16万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算338万元，比2018年执行数（决算数）减少4205.22万元，下降92.56%。主要用于：1、营养改善计划从业人员工资160万元；2、农村税费改革转移支付资金178万元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算140万元，比2018年执行数（决算数）减少2084.04万元，下降93.71%。主要用于：营养改善计划从业人员工资140万元。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算750万元，比2018年执行数（决算数）减少845.11万元，下降52.98%。主要用于：1、名师工作室业务费、教师节假日加班补贴、外聘教师补贴、家庭经济困难学生助学金600万元；2、中高考奖金150万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算60.16万元，比2018年执行数（决算数）减少1883.07万元，下降96.90%。主要用于：1、人民助学金每年一次性拨付学校40万元；2、地方粮票（农村教师职称补助资金）20.16万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2019年预算170万元，比2018年执行数（决算数）增加108万元，增长174.19 %。主要用于：2019年农村中小学建设资金170万元。

文化教育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）减少19.02万元，下降27.56%。主要用于：体育馆运行经费50万元。

债务还本支出（类）地方政府一般还本支出（款）地方政府其他一般还本支出（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增加100%。主要用于：2019年世界银行贷款还本10万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县教育系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为47.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.55万元，公务接待费27.80万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.96万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国出境人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务用车运行费增加7.82万元，主要原因是职业中学等学校下基层增多，相应费用增加；公务接待费减少6.4万元，主要原因是严格执行有关规定，严格控制公务接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县教育体育局2019年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

隆德县2019年收入总预算36265.15万元，其中：本年收入36265.15万元，上年结转结余0万元；支出总预算36265.15万元，其中：本年支出36265.15万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入36246.15万元，占99.95%；事业预算收入19万元，占0.05%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出134.66万元，占0.37%；事业支出36130.49万元，占63%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，隆德县教育系统机关运行经费财政拨款预算134.67万元，比2018年预算增加42.39万元，增长45.94%。主要原因是：2019年职工工资普调。

（二）政府采购情况

2019年，隆德县教育系统政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，隆德县教育系统占用使用国有资产总体情况为房屋472169.69平方米，价值50165.66万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值307.13万元；办公家具价值0万元；其他资产价值16461.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6196.1平方米，价值220.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 8 辆，价值126.50万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 363.49万元。

所属单位房屋465973.59平方米，价值49945.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆31辆，价值180.63万元；办公家具价值0万元；其他资产价值16098.4万元。

（四）预算绩效情况

2019年隆德县教育系统无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。