2019年度部门预算信息公开_[037]隆德县水务局

 隆德县水务局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

隆德县水务局是水利行政主管部门，主要负责以下工作：

（一）负责拟定全县水务发展战略，组织编制中长期规划和年度计划。确定全县各类水利水保工程建设规模，拟定设计、建设、运行管理方案；负责全县水保骨干坝和小型淤地坝的蓄水、安全监测、检查、维修养护和运行管理工作。

（二）负责水资源管理调度工作

确定城乡供水工程建设及运行管理工作。对全县城乡供水水量进行统一调度和管理，制定城乡供水用水计划，供水工程的维修养护，水质、水量监测，农村人畜饮水工程的水费收缴和管理使用。

（三）负责防汛抗旱工作

负责全县防汛抗旱组织协调工作。制定各种防御洪水方案和应急措施的落实，及时了解和掌握雨情、水情、汛情、旱情、灾情及工程情况和气象形势，执行县防汛抗旱指挥部的决策和指令；组织、协调部队和其他抢险救灾队伍的防洪抢险工作及抗旱工作，宣传普及和组织培训防汛抗旱、新技术、新设备及新经验等，开展抢险救灾演练，提高抢险救灾能力。

（四）负责水利工程建设及质量监督检查

负责全县范围内水利工程项目的质量监督工作和安全生产工作，组织开展水利工程建设安全生产情况的监督检查，对工程质量出具工程质量评定报告，参与水利工程质量事故分析和处理工作，监督受监工程质量事故的处理。

（五）负责水利行政执法检查

依法保护境内水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法查处水行政违法案件，维护正常的水事秩序。拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

二、部门预算单位构成

隆德县水务局属财政全额拨款的一级预算行政单位，下属水利站、水保站、质检站、水政执法大队、建管中心、城乡供水服务中心、防汛办等7个站；15个基层水利工作站，局内设办公室，财务室。截止2018年末，行政编制9人，事业编制158人，事业人员实行绩效工资制度。 

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                         单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                       单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                             单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                               单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

 八、部门收入总表

部门收入总表

                                                            单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                            单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县水务局2019年财政拨款收入预算6981.71万元，其中：本年收入6981.71万元，包括一般公共预算拨款 6675.71万元，政府性基金预算拨款306万元。支出预算 6981.71万元，包括：社会保障和就业支出721.71万元、卫生健康支出150.85万元、农林水支出5900.89万元、住房保障支出208.25万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2815.71万元，比2018年执行数2929.47万元减少113.76万元，下降3.88%。

人员经费2715.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费100.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出4166万元，包括：

2082201移民补助2019年预算24万元，比2018年执行数25.2万元减少1.2万元，下降4.76%。主要用于2019年大中型水库移民后期扶持资金；

2082202基础设施建设和经济发展2019年预算282万元，比2018年执行数140.99万元增加141.01万元，增长100%。主要用于2019年大中型水库移民后期扶持资金；

2130305水利工程建设2019年预算200万元，比2018年执行数1189.27万元减少989.27万元，下降83.18%。主要用于水务运行一体化费用；

2130314防汛2019年预算60万元，比2018年执行数214.92万元减少154.92万元，下降72.08%。主要用于2019年自治区水利发展资金；

2130316农田水利2019年预算3500万元，比2018年执行数8084.21万元减少4584.21万元，下降56.71%。主要用于2019年水利发展资金；

2130399其他水利支出2019年预算100万元，比2018年执行数228.11万元减少128.11万元，下降56.16%。主要用于河长制工作经费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少31.28万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国出境人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务用车运行费减少31.28万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务接待费增加0万元，主要原因公务接待次数和人员控制在既有规模内。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县水务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 6981.71万元，其中：本年收入6981.71万元，上年结转结余0万元；支出总预算6981.71万元，其中：本年支出6981.71万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6981.71万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出190.24万元，占2.72%；事业支出6791.47万元，占97.28%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，隆德县水务局1个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.2万元，比2018年预算132.6万元减少32.4万元，下降24.43%。主要原因是编制核定数减少。

（二）政府采购情况

2019年，隆德县水务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，隆德县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋9455.24平方米，价值 375.59万元；车辆9辆，价值103.33万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9455.24平方米，价值 375.59万元；车辆9辆，价值103.33万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年隆德县水务局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释   

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。