2019年度部门预算信息公开_[043]隆德县联财镇人民政府

 隆德县联财镇人民政府

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

 一、主要职能

隆德县联财镇人民政府是行政单位，负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等社会管理和社会服务工作。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县联财镇人民政府部门预算包括：隆德县联财镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入隆德县联财镇人民政府2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县联财镇民生服务中心

2、隆德县联财镇农业发展服务中心

3、隆德县联财镇林业发展服务中心

4、隆德县联财镇村镇规划服务中心

5、隆德县联财镇文化服务中心

根据有关规定，联财镇人民政府部门预算涵盖单位包括：本级实有行政20人，工勤2人，隆德县联财镇农业发展服务中心实有9人，隆德县联财镇村镇规划服务中心实有3人，隆德县联财镇文化服务中心实有3人，隆德县联财镇林业发展服务中心实有4人，隆德县联财镇民生服务中心实有4人，退休12人。 

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                        单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                      单位：万元

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                               单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                              单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                             单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于隆德县联财镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县联财镇人民政府2019年财政拨款收入预算694.4951万元，其中：本年收入694.4951万元，包括一般公共预算拨款694.4951万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算694.4951万元，包括：一般公共服务支出273.884万元、文化体育与传媒支出27.9499万元、社会保障和就业支出72.31296万元、卫生健康支出29.79108万元、农林水支出223.8262万元、自然资源海洋气象等支出23.4316万元、住房保障支出43.29936万元。

二、关于隆德县联财镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县联财镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出674.5万元，其中：本年收入安排支出674.5万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少491.72万元，下降42%。

人员经费601.6071万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资139.4220万元、津贴补贴185.385万元、奖金11.6185万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.1656万元、职业年金缴费10.833120万元、职工基本医疗保险缴费21.66624万元、公务员医疗补助缴费8.12484万元、其他社会保障缴费0.11424万元、住房公积金32.49936万元、其他工资福利支出83.5892万元、生活补助46.989万元、其他对个人和家庭的补助7.2万元。公用经费92.888万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费23.25万元、印刷费1.15万元、手续费0.02万元、水费0.55万元、电费0.6万元、邮电费0.03万元、差旅费4.2万元、维修（护）费0.05万元、会议费1.15万元、培训费0.1万元、公务接待费5.9万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用16.488万元、其他商品和服务支出31.6万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县联财镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农村综合改革示范试点补助2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）减少15.8万元，下降44.1%。主要用于"一、以清扫公共设施面积、道路等级为基础，对联财镇所有街道的清扫保洁权进行购买，购买周期年限为壹年。购买后镇政府与购买人签订合同，严格执行环卫清扫保洁标准；二、以垃圾清运量、车辆状况为标准，签订运输工具使用年限合同，合同期限内车辆的维修政府不再承担；三、经营维护维修、保养设备，定期清理沉淀物，确保设备正常运转。"。

三、关于隆德县联财镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县联财镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.8万元，公务接待费5.9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国出境事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因严格控制预算；公务用车运行费增加1.4万元，主要原因因工作用车需求加大，车辆加油费、维修费用增加；公务接待费增加（减少）0.4万元，主要原因严格控制预算。

四、关于隆德县联财镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县联财镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于隆德县联财镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

隆德县联财镇人民政府2019年收入总预算694.4951万元，其中：本年收入694.4951万元，上年结转结余0万元；支出总预算694.4951万元，其中：本年支出694.4951万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入694.4951万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出450.34万元，占67%；事业支出289.16万元，占33%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，隆德县联财镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算92.89万元，比2018年预算增加10.29万元，增长0.12%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，隆德县联财镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，隆德县联财镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3209.1平方米，价值345.11万元；土地3583.44平方米，价值0万元；车辆3辆，价值27.21万元；办公家具价值10.7万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3209.1平方米，价值345.11万元；土地 平方米，价值0万元；车辆1辆，价值  17.98 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年隆德县联财镇人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。