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2019年度部门预算信息公开_[050]隆德县城关镇人民政府

索引号	640423001/2019-00053	文号		生成日期	2019-01-17
公开方式	主动公开	发布机构	隆德县人民政府办公室	责任部门

隆德县城关镇人民政府

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

城关镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城关镇人民政府部门预算包括：城关镇人民政府本级预算，编制机构数1个。纳入城关镇人民政府2019年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1123.50	一、本年支出	1123.50	1123.50
（一）一般公共预算财政拨款收入	1123.50	（一）一般公共服务支出	440.79	440.79
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00
		（八）社会保障和就业支出	126.41	126.41
		（九）卫生健康支出	47.14	47.14
		（十二）农林水支出	409.93	409.93
		（十七）自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20
		（十八）住房保障支出	67.03	67.03
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1123.50	支出总计	1123.50	1123.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010108	2010108-代表工作	3.00	3.00	3.00
2010301	2010301-行政运行	352.41	352.41	352.41
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	23.40
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.39	16.39	16.39
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	155	155	155
2210201	2210201-住房公积金	24.59	24.59	24.59
2210203	2210203-购房补贴	8.16	8.16	8.16
2010650	2010650-事业运行	85.38	85.38	85.38
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	3.94
2210201	2210201-住房公积金	5.91	5.91	5.91
2210203	2210203-购房补贴	1.92	1.92	1.92
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.04	7.04	7.04
2130104	2130104-事业运行	148.03	148.03	148.03
2210201	2210201-住房公积金	10.56	10.56	10.56
2210203	2210203-购房补贴	2.64	2.64	2.64
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	2.70
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.39	5.39	5.39
2130204	2130204-事业机构	106.90	106.90	106.90
2210201	2210201-住房公积金	8.09	8.09	8.09
2210203	2210203-购房补贴	2.16	2.16	2.16
2200150	2200150-事业运行	1.20	1.20	1.20
2070109	2070109-群众文化	31.00	31.00	31.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	3.79
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.76
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.52	1.52	1.52
2210201	2210201-住房公积金	2.28	2.28	2.28
2210203	2210203-购房补贴	0.72	0.72	0.72

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010108	代表工作	3.00	3.00	3.00		0.00		0%
2010301	行政运行	453.72	352.41	352.41		-101.31		-22%
2010650	事业运行	98.53	85.38	85.38		-13.15		-13%
2013202	一般行政管理事务	1.68	0.00			-1.68		-100%
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00			-3.00		-100%
2070109	群众文化	34.17	31.01	31.01		-3.16		-9%
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00			-6.00		-100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	23.40	23.40		23.40		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	85.71	85.71		-1.29		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.95	8.95		8.95		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.15	0.15		0.15		100%
2089901	其他社会保障和就业支出	39.25	0.00			-39.25		-100%
2101103	公务员医疗补助	16.00	12.86	12.86		-3.14		-20%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	34.29	34.29		34.29		100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	584.80	0.00			-584.80		-100%
2130104	事业运行	159.63	148.03	148.03		-11.60		-7%
2130204	事业机构	116.44	106.91	106.91		-9.53		-8%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.08	155.00	155.00		39.92		35%
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	0.00			-260.00		-100%
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00			-10.00		-100%
2200150	事业运行	1.20	1.20	1.20		0.00		0%
2210201	住房公积金	53.21	51.53	51.53		-1.68		-3%
2210203	购房补贴	1.20	15.60	15.60		14.40		1200%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1123.50	918.35	205.15
301	一、工资福利支出	863.60	863.60
30101	基本工资	227.19	227.19
30102	津贴补贴	287.70	287.70
30103	奖金	18.93	18.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	85.71
30109	职业年金缴费	17.14	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	51.43	51.43
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	128.20	128.20
302	二、商品和服务支出	205.15		205.15
30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费	1.90		1.90
30203	咨询费
30204	手续费	0.43		0.43
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.15		3.15
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.90		7.90
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30214	租赁费
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费
30217	公务接待费	5.90		5.90
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	7.82		7.82
30239	其他交通费用	23.15		23.15
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	134.90		134.90
303	三、对个人和家庭的补助	54.75	54.75
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	31.35	31.36
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.40	23.40
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.57

7.82

4.75

5.15

4.90

12.57

7.82

4.75

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1123.50	一、行政支出	1123.50
（1）一般公共预算财政拨款收入	1123.50	其中：财政拨款支出	1123.50
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1123.50	本年支出合计	1123.50

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1123.50	支出总计	1123.50

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	债务预算收入	投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	债务预算收入	投资预算收益	其他预算收入
2010108	2010108-代表工作	3.00	3.00	3.00
2010301	2010301-行政运行	352.41	352.41	352.41
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	23.40
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.39	16.39	16.39
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	155	155	155
2210201	2210201-住房公积金	24.59	24.59	24.59
2210203	2210203-购房补贴	8.16	8.16	8.16
2010650	2010650-事业运行	85.38	85.38	85.38
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	9.86
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	3.94
2210201	2210201-住房公积金	5.91	5.91	5.91
2210203	2210203-购房补贴	1.92	1.92	1.92
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.04	7.04	7.04
2130104	2130104-事业运行	148.03	148.03	148.03
2210201	2210201-住房公积金	10.56	10.56	10.56
2210203	2210203-购房补贴	2.64	2.64	2.64
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	2.70
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.39	5.39	5.39
2130204	2130204-事业机构	106.90	106.90	106.90
2210201	2210201-住房公积金	8.09	8.09	8.09
2210203	2210203-购房补贴	2.16	2.16	2.16
2200150	2200150-事业运行	1.20	1.20	1.20
2070109	2070109-群众文化	31.00	31.00	31.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	3.79
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.76
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.52	1.52	1.52
2210201	2210201-住房公积金	2.28	2.28	2.28
2210203	2210203-购房补贴	0.72	0.72	0.72

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	2010108-代表工作	3.00	3.00
2010301	2010301-行政运行	352.41	352.41
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	6.15	6.15
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.39	16.39
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	155	155
2210201	2210201-住房公积金	24.59	24.59
2210203	2210203-购房补贴	8.16	8.16
2010650	2010650-事业运行	85.38	85.38
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.48	1.48
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94
2210201	2210201-住房公积金	5.91	5.91
2210203	2210203-购房补贴	1.92	1.92
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.64	2.64
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.04	7.04
2130104	2130104-事业运行	148.03	148.03
2210201	2210201-住房公积金	10.56	10.56
2210203	2210203-购房补贴	2.64	2.64
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.02	2.02
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.39	5.39
2130204	2130204-事业机构	106.90	106.90
2210201	2210201-住房公积金	8.09	8.09
2210203	2210203-购房补贴	2.16	2.16
2200150	2200150-事业运行	1.20	1.20
2070109	2070109-群众文化	31.00	31.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.57	0.57
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.52	1.52
2210201	2210201-住房公积金	2.28	2.28
2210203	2210203-购房补贴	0.72	0.72

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

城关镇人民政府2019年财政拨款收入预算 1123.5万元，其中：本年收入1123.5万元，包括一般公共预算拨款 1123.5万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1123.5万元，包括：一般公共服务支出 440.79万元、文化旅游体育与传媒支出31万元、社会保障和就业支出 126.41万元、农林水支出409.93万元、自然资源海洋气候支出1.2万元、住房保障支出 67.03 万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

城关镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1123.50万元，其中：本年收入安排支出1123.50万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2017年执行数（决算数）增加85.90 万元，增长8.27%。

人员经费941.50万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资227.19万元、津贴补贴287.70万元、奖金18.93万元、社会基本保障养老保险缴费85.71万元、职业年金缴费17.14万元、职工医疗保险47.30万元、住房公积金51.43万元、其他工资福利支出128.20万元对个人和家庭的补助54.75万元；

公用经费182万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费16.55万元、印刷费1.9万元、手续费0.43万元、水费0.9万元、电费3.15万元、邮电费0.5万元、差旅费7.9万元、维修（护）费1.1万元、会议费0.95万元、公务接待费5.9万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用23.15万元、其他商品和服务支出134.90万元。

（二）项目支出情况说明

城关镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于隆德县城关镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

城关镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.57万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.82万元，公务接待费4.75 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县城关镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

城关镇人民政府2019年收入总预算1123.50万元，其中：本年收入1123.50万元，上年结转结余0万元；支出总预算1123.50万元，其中：本年支出1123.50万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1123.50 万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1123.50万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，城关镇人民政府本级所属一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算182万元，比2018年预算119万元增加63万元，增长52.94%。主要原因是：包括村（社区）办公经费60万元、人大、政协视察经费3万元。

（二）政府采购情况

2019年，城关镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4766.37平方米，价值176.98万元；土地 13332平方米，价值0万元；车辆2辆，价值22.81万元；办公家具价值 21.28万元；其他资产价值45.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4766.37平方米，价值176.98万元；土地 13332 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值22.81万元；办公家具价值 21.28万元；其他资产价值45.34万元。

（四）预算绩效情况

2019年城关镇人民政府政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。

附件下载：

2019年隆德县部门预算报表_[050]隆德县城关镇人民政府

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