2019年度部门预算信息公开_[068]隆德县残疾人联合会

 隆德县残疾人联合会2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

    隆德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织、是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县委、政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科教。

5.协同有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育。

6.协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划。

7.指导残疾人职业培训，提供就业培训和服务。

8.组织残疾人按比例就业，扶持残疾人个体组织就业，负责残疾人劳动服务网络的建设与指导工作。

9.组织实施残疾人专项扶贫。

10.协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

11.完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：隆德县残疾人联合会本级预算。本单位年末共有职工11人，其中行政人员6人，事业编制人员5人。 

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                         单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                      单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                          单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                              单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                            单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

 八、部门收入总表

部门收入总表

                                                        单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                           单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县残疾人联合会2019年财政拨款收入预算1373.44万元，其中：本年收入 1373.44万元，包括一般公共预算拨款476.44万元，政府性基金预算拨款897万元。支出预算 1373.44万元，包括：社会保障和就业支出1354万元、卫生健康支出一般公共预算财政拨款8.04万元；住房保障一般公共预算财政拨款11.41万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 隆德县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出155.54万元，比2018年执行数（决算数）201.28万元减少45.74万元，下降23%。

人员经费 149.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出1217.9万元，包括：

2081101行政运行2019年预算6万元，比2018年执行数0万元增加6万元，增长100%。主要用于残联业务经费及重度残疾人配套资金、残疾人护理补贴、精神病人住院补贴；

2081104残疾人康复2019年预算11万元，比2018年执行数0万元增加11万元，增长100%。主要用于2019年中央财政残疾人事业发展补助（基本康复服务）；

2081105残疾人就业和扶贫2019年预算10万元，比2018年执行数0万元增加10万元，增长100%。主要用于2019年中央财政残疾人事业发展补助预算指标（贫困残疾人实用技术培训）；

2081107残疾人生活和护理补贴2019年预算87.6万元，比2018年执行数0万元增加87.6万元，增长100%。主要用于2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

2081199其他残疾人事业支出2019年预算314.9万元，比2018年执行数0万元增加314.9万元，增长100%。主要用于2019年中央财政残疾人事业发展补助、残联业务经费及重度残疾人配套资金、残疾人护理补贴、精神病人住院补贴及2019年中央财政残疾人事业发展补助（燃油补贴13万元，阳光家园37万元）。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国出境人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务用车运行费减少2.5万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务接待费增加0万元，主要原因公务接待次数和人员控制在既有规模内。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出897万元，包括：

2081107残疾人生活和护理补贴2019年预算876万元，比2018年决算数增长100%，主要用于2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

2081199其他残疾人事业支出2019年预算21万元，比2018年决算数增长100%，主要用于2019年中央财政残疾人事业发展补助。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

隆德县残疾人联合会2019年收入总预算1373.44万元，其中：本年收入1373.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算1373.44万元，其中：本年支出1373.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1373.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1373.44万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，隆德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算6万元，比2018年预算4.2万元增加1.85万元，增长43%。主要原因是编制核定数增加。

（二）政府采购情况

2019年，隆德县残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，隆德县占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；国有资产15.3529万元。

（四）预算绩效情况

2019年隆德县残疾人联合会无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。