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2020年度部门预算信息公开_[044]隆德县山河乡人民政府

索引号 640423031/2020-00011 文号 生成日期 2020-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县山河乡 责任部门

 

 

隆德县山河乡人民政府2020年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。    

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。  

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,隆德县山河乡人民政府部门预算包括:隆德县山河乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。
 

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

584.06

一、本年支出

584.06

584.06

(一)一般公共预算财政拨款收入

584.06

(一)一般公共服务支出

260.13

260.13

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

33.13

33.13

(八)社会保障和就业支出

61.13

61.13

(九)卫生健康支出

26.69

26.69

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

161.49

161.49

(十三)交通运输支出

(十四)自然资源海洋气象等支出

0.6

0.6

(十五)住房保障支出

40.86

40.86

(十六)灾害防治及应急管理支出

(十七)预备费

(十八)其他支出

(十九)转移性支出

(二十)债务还本支出

(二十一)债务付息支出

(二十二)债务发行费用支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

584.06

支出总计

584.06

584.06

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目可以删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                            单位:万元

功能分类科目

2020年预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

经费拨款

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

584.06

584.06

584.06

2010108

代表工作

2

2

2

2010301

行政运行

217.57

217.57

217.57

2080501

行政单位离退休

12.6

12.6

12.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.82

38.82

38.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.71

9.71

9.71

2101103

公务员医疗补助

7.28

7.28

7.28

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

19.41

19.41

19.41

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

40.86

40.86

40.86

2210201

住房公积金

32.47

32.47

32.47

2210203

购房补贴

8.4

8.4

8.4

2010650

事业运行

40.56

40.56

40.56

2130104

事业运行

55.44

55.44

55.44

2130204

事业机构

65.19

65.19

65.19

2200150

事业运行

0.6

0.6

0.6

2070109

群众文化

33.14

33.14

33.14

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

     

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

609.88

584.06

584.06

-25.82

-4.23%

2010108

代表工作

2

2

2

0

0

2010301

行政运行

225.99

217.57

217.57

-8.42

-3.73%

2080501

行政单位离退休

0

12.6

12.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.03

38.82

38.82

-3.21

-7.64%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.41

9.71

9.71

-1.7

-14.9%

2101103

公务员医疗补助

8.66

7.28

7.28

-1.38

-15.94%

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.27

19.41

19.41

1.14

6.24%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

63.88

40.86

40.86

-23.02

-36.04%

2210201

住房公积金

30.37

32.47

32.47

2.1

6.91%

2210203

购房补贴

8.24

8.4

8.4

0.16

1.94%

2010650

事业运行

41.37

40.56

40.56

-0.81

-1.96%

2130104

事业运行

58.31

55.44

55.44

-2.87

-4.92%

2130204

事业机构

64.25

65.19

65.19

0.94

1.46%

2200150

事业运行

0.6

0.6

0.6

0

0

2070109

群众文化

34.5

33.14

33.14

-1.36

-3.94%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

584.06

523.2

60.86

301

一、工资福利支出

523.2

523.2

30101

基本工资

135.50

135.50

30102

津贴补贴

155.24

155.24

30103

奖金

7.66

7.66

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

0.77

0.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.82

38.82

30109

职业年金缴费

9.71

9.71

30110

职工基本医疗保险缴费

19.41

19.41

30111

公务员医疗补助缴费

7.28

7.28

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

32.46

32.46

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

78.35

78.35

302

二、商品和服务支出

60.86

60.86

30201

办公费

3.95

3.95

30202

印刷费

1.7

1.7

30203

咨询费

30204

手续费

0.15

0.15

30205

水费

0.5

0.5

30206

电费

7.75

7.75

30207

邮电费

1.1

1.1

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

3.2

3.2

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

1.8

1.8

30214

租赁费

0.7

0.7

30215

会议费

0.95

0.95

30216

培训费

0.4

0.4

30217

公务接待费

0.5

0.5

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.3

0.3

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

2.1

2.1

30239

其他交通费用

14.26

14.26

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

21.5

21.5

303

三、对个人和家庭的补助

108.30

108.30

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

25.38

25.38

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.6

12.6

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.54

7.84

0

7.84

2.7

2.12

0

2.12

0

2.12

0

2.6

2.1

2.1

0.5

 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

     

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用

经费

合计

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

584.06

一、行政支出

332.2

    (1)一般公共预算财政拨款收入

584.06

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

251.86

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

251.86

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

584.06

本年支出合计

584.06

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

584.06

支出总计

584.06

    

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计

584.06

584.06

584.06

2010108

代表工作

2

2

2

2010301

行政运行

217.57

217.57

217.57

2080501

行政单位离退休

12.6

12.6

12.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.82

38.82

38.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.71

9.71

9.71

2101103

公务员医疗补助

7.28

7.28

7.28

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

19.41

19.41

19.41

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

40.86

40.86

40.86

2210201

住房公积金

32.47

32.47

32.47

2210203

购房补贴

8.4

8.4

8.4

2010650

事业运行

40.56

40.56

40.56

2130104

事业运行

55.44

55.44

55.44

2130204

事业机构

65.19

65.19

65.19

2200150

事业运行

0.6

0.6

0.6

2070109

群众文化

33.14

33.14

33.14

  

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                            单位:万元

功能分类科目

本年支出

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

584.06

584.06

2010108

代表工作

2

2

2010301

行政运行

217.57

217.57

2080501

行政单位离退休

12.6

12.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.82

38.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.71

9.71

2101103

公务员医疗补助

7.28

7.28

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

19.41

19.41

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

40.86

40.86

2210201

住房公积金

32.47

32.47

2210203

购房补贴

8.4

8.4

2010650

事业运行

40.56

40.56

2130104

事业运行

55.44

55.44

2130204

事业机构

65.19

65.19

2200150

事业运行

0.6

0.6

2070109

群众文化

33.14

33.14


第三部分   2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县山河乡人民政府2020年财政拨款收入预算584.06万元,其中:本年收入584.06万元,包括一般公共预算拨款584.06万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0.00万元。支出预算584.06万元,包括:一般公共服务支出260.13万元、文化体育与传媒支出33.14万元、社会保障和就业支出61.13元、卫生健康支出26.69万元、农林水支出161.49万元、自然资源海洋气象等支出0.6万元、住房保障支出40.86万元。

 二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县山河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出584.06元,其中:本年收入安排支出584.06万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)减少25.82万元,下降4.23% 。

人员经费523.20万元,主要包括:基本工资135.50万元、津贴补贴155.24万元、奖金7.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.82万元、职业年金缴费9.7万元、职工基本医疗保险缴费19.41万元、公务员医疗补助缴费7.28万元、住房公积金32.46万元、其他工资福利支出78.35万元、生活补助25.38万元、其他对个人和家庭的补助12.6万元。

公用经费60.86万元,主要包括:办公费3.95万元、印刷费1.7万元、手续费0.15万元、水费0.5万元、电费7.75万元、邮电费1.1万元、差旅费3.2万元、维修(护)费1.8万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、其他交通费14.26万元、其他商品和服务支出21.50万元。

(二)项目支出情况说明

隆德县山河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

隆德县山河乡人民政府2020年三公经费财政拨款预算数为2.6万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费2.1万元,公务接待费0.5元。

2020三公经费财政拨款预算比2019年减少7.94万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无此项支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无此项支出;公务用车运行费减少5.74万元,主要原因:厉行勤俭节约;公务接待费减少2.2万元,主要原因:厉行勤俭节约。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县山河乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

隆德县山河乡人民政府2020年收入总预算584.06万元,其中:本年收入584.06万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算584.06万元,其中:本年支出584.06万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入584.06万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占00%;经营预算收入0.00万元,占00%;债务预算收入0.00万元,占00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占00%;投资预算收益0.00万元,占00%;其他预算收入0.00万元,占00%。

本年支出包括:行政支出332.20万元,占60%;事业支出251.86万元,占40%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,隆德县山河乡人民政府本级1行政单位和隆德县山河乡民生服务中心、林业发展服务中心、村镇规划服务中心、文化服务中心、农业发展服务中心5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.86万元,比2019年预算减少9.6万元,下降15.7%。主要原因是:公车运行维护费减少等原因。

(二)政府采购情况

2020年,隆德县山河乡人民政府政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,隆德县山河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2086.96平方米,价值232.51万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值14.46万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋2086.96平方米,价值232.51万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值14.46万元。

所属单位房屋2086.96平方米,价值232.51万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值14.46万元。

(四)预算绩效情况

2020隆德县山河乡人民政府无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11、部门预算:又称部门综合预算,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

 

 

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