隆德县卫生健康系统 2021年度部门决算

目     录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县卫生健康局部门属于县人民政府直属行政部，下设18个二级医疗机构，四个社区。其中两家公立医院，13个乡镇卫生院，三家公共卫生单位，主要职责是：

（1）卫生健康局执行县委、县政府安排的日常工作，负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（2）承担医药卫生体制改革，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划，监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（3）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。指导全县卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（4）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫生健康系统共有二级预算事业单位18个，四个社区卫生服务站，其中县级公立医院2个，县级公共卫生医疗机构3个，纳入隆德县卫生健康系统2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、隆德县人民医院

2、隆德县中医院

3、隆德县疾病预防控制中心

4、隆德县卫生监督所

5、隆德县妇幼保健计划生育服务中心

6、隆德县沙塘镇中心卫生院

7、隆德县神林乡卫生院

8、隆德县联财镇卫生院

9、隆德县凤岭乡卫生院

10、隆德县温堡乡桃山中心卫生院

11、隆德县奠安乡卫生院

12、隆德县山河乡卫生院

13、隆德县陈靳乡卫生院

14、隆德县好水乡卫生院

15、隆德县观庄乡卫生院

16、隆德县杨河乡卫生院

17、隆德县张程乡卫生院

18、隆德县城关镇丰台乡卫生院

从人员编制构成看，隆德县卫生健康系统局现有编制全系统编制人数562人，年末在职职工901人，其中在编在职人员521人，编外聘用人员380人。 局机关行政编制人员 15个，工勤 2 人，二级医疗机构事业人员 547人，退休 131 个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计243,951,674.85元，与2020年度收入235,808,792.81元增加8,142,882.04元增长3.45%。支出总计251,531,480.00元。与2020年度支出231,895,988.94元，增加19,635,491.06元。增长8.47%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计243,951,674.85元，其中：财政拨款收入150,811,273.20元，占61.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入89,487,491.54元，占36.68%；其他收入3,652,910.11元，占1.5%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计251,531,480.00元，其中：基本支出181,510,884.75元，占72.16%；项目支出70,020,595.25元，占27.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计150,811,273.20元，与2020年度财政拨款收入145,726,767.31元相比，增加5,084,505.89元，增长3.49%。2021年度财政拨款支出总计158,259,078.35元比2020年度财政拨款支出141,919,838.44增加16,339,239.91元，增长11.51%。收入支出增长原因是新冠肺炎疫情防控常态化，财政加大疫情防控资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出158,259,078.35元，占本年支出合计的61.82%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出137,609,838.44元相比，增加20,649,239.91元，增长15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出158,259,078.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150,000.00元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出10,136,931.61元，占6.4%；卫生健康（类）支出130,868,473.40元，占82.69%；节能环保支出4,350,000.00元，占2.76%；住房保障（类）支出6,793,673.34元，占4.29%。灾害防治及应急管理支出5,960,000.00元，占比3.77%。具体为：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体-行政运行150,000.00元；

2.2080116社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-引进人才费用350,000.00元

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,203,708.27元；

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3,533,223.34元；

5.2081699  社会保障和就业支出- 其他红十字事业支出- 其他红十字事业支出50,000.00元；

6. 2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行6,722,192.60元；

7、2101199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出677,000.00元；

8.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院20,261,676.62元；

9.2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,614,323.04元；

10.2100206卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院1,875,000.00元；

11.2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出3,944,450.00元；

12. 2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构40000.00元；

13. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院27,777,148.92元；

14. 2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3,876,800.00元；

15.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构4,737,017.00元；

16.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1,854,810.26元；

17.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构6,230,545.27元；

18. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务16,382,396.56元；

19.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生5,545,236.28元；

20. 2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出2,901,983.32元；

21.2100601卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项840,000.00元；

22. 2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务1,164,100.00元；

23. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗219,200.00元；

24.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,165,138.76元

25.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,426,854.77元；

26.2101506  卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务支出360,000.00元；

27.2110302节能环保支出-污染防治-水体14,350,000.00元。

28.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,512,793.34元；

29.2210203住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,280,880.00元。

30.2249999购房补贴-灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出5,960,000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,325,029.08元，支出决算为158,361,683.35元，完成年初预算的154.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出没有年初预算数，决算数为150,000.00元；二是社会保障和就业支出年初预算数9,957,958.40元，决算数10,136,931.61元；三是卫生健康支出年初预算数86,194,609.46元，决算数130,868,473.40元；四是节能环保支出年初没有预算数，决算数为4,350,000.00元；五是住房保障支出年初预算数6,172,461.22元，决算数6,793,673.34元。六是灾害防治及应急管理支出年初没有预算数,决算数5,960,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85,809,442.32元，其中：人员经费86,301,728.10元，公用经费2,043,995.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出83,965,438.10元。

2.商品和服务支出2,043,995.00元。

3.对个人和家庭的补助2,336,290.00元。较2020年度决算数3,890,992.00减少155,470.2元，下降39.96%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为617,250.00元，支出决算为360,196.54元，完成预算的58.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出360,196.54元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为503,250.00元，支出决算为360,196.54元，完成预算的71.57%。其中：公务用车购置费支出为250,000.00元，公务用车运行维护费支出110,196.54元，主要用于燃油费及车辆维修。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为23辆。  

3.公务接待费预算为114,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  

  2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出410,000.00元。比2020年度机构运行经费支出1,167,220.00  元，减少757,220元，下降64.87%，原因为厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,667,656.00元。其中：政府采购货物支出2,767,656.00元、政府采购工程支出1,900,000.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2,060,657.00元，占政府采购支出总额的44.15%，其中：授予小微企业合同金额555,658.00元，占政府采购支出总额的11.90%。