隆德县残疾人联合会2025年部门预算
| 索引号 | 640423056/2025-00001 | 文号 | 生成日期 | 2025-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县残联 | 责任部门 |
隆德县残疾人联合会
2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。
（三）团结教育残疾人、遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，贡献力量。
（四）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、体育、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，改善残疾人平等参与社会生活。
（六）指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县残疾人联合会部门预算包括：隆德县残疾人联合会本级预算、无所属事业单位预算。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 434.62 | 一、本年支出 | 494.46 | 351.96 | 142.50 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 311.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 123.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 320.00 | 320.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 0.20 | 0.20 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十五）住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | |||
（十六）粮油物资储备支出 | |||||
（十七）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（十八）预备费 | |||||
（十九）其他支出 | 142.50 | 142.50 | |||
（二十）债务还本支出 | |||||
（二十一）债务付息支出 | |||||
（二十二）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 59.84 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 40.34 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 19.50 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 494.46 | 支出总计 | 494.46 | 351.96 | 142.50 |
注：支出预算功能科目各预算单位据实填写，其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 498.44 | 351.96 | 196.49 | 155.47 | -146.48 | -29.39% | |
068001 | 隆德县残疾人联合会本级 | 498.44 | 351.96 | 196.49 | 155.47 | -146.48 | -29.39% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.46 | 16.56 | 16.56 | 0.1 | 0.6% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 8.28 | 8.28 | -2.72 | -24.73% | |
2081101 | 行政运行 | 136.04 | 139.89 | 139.89 | 3.85 | 2.83% | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 15.08 | 5.13 | 5.13 | -9.95 | -65.98% | |
2081104 | 残疾人康复 | 78.59 | 24.00 | 24.00 | -54.59 | -69.46% | |
2081105 | 残疾人就业 | 70.46 | 35.04 | 35.04 | -35.42 | -50.27% | |
2081106 | 残疾人体育 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.2 | 100% | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 110.31 | 90.90 | 90.90 | -19.41 | -17.60% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.05 | 9.11 | 9.11 | 0.06 | 0.66% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.09 | 11.69% | |
2130506 | 社会发展 | 29.8 | 0.20 | 0.20 | -29.6 | -99.33% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.45 | 14.32 | 14.32 | -0.13 | -0.90% | |
2210203 | 购房补贴 | 6.43 | 7.47 | 7.47 | 1.04 | 0.16% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 196.49 | 190.49 | 6.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 190.49 | 190.49 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.68 | 47.68 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 59.10 | 59.10 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30201 | 办公费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
30208 | 取暖费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 119.50 | 142.50 | 142.50 | 23 | 19.25% | ||||
068 | 隆德县残疾人联合会 | 119.50 | 142.50 | 142.50 | 23 | 19.25% | |||
068001 | 隆德县残疾人联合会本级 | 119.50 | 142.50 | 142.50 | 23 | 19.25% | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 119.50 | 142.50 | 142.50 | 23 | 19.25% | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 434.62 | 一、行政支出 | 494.46 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 311.62 | 其中：财政拨款支出 | 494.46 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 123.00 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 434.62 | 本年支出合计 | 494.46 |
十、上年结转 | 59.84 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 59.84 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 40.34 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 19.50 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 494.46 | 支出总计 | 494.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
434.62 | 434.62 | 311.62 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 494.46 | 494.46 | ||||||||
068001 | 隆德县残疾人联合会本级 | 494.46 | 494.46 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.56 | 16.56 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 139.89 | 139.89 | |||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 5.13 | 5.13 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 24.00 | 24.00 | |||||||
2081105 | 残疾人就业 | 35.04 | 35.04 | |||||||
2081106 | 残疾人体育 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90.90 | 90.90 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.32 | 14.32 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.47 | 7.47 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 142.5 | 142.5 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称：隆德县残疾人联合会业务费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
单位日常运转业务经费开支人数 | 10人 | |
2 | 质量指标（必填） | |
残联日常工作完成效率 | ≥80% | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
单位日常运转业务经费开支 | 5.13万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
提高服务效率 | 不断提升 | |
2 | 社会效益指标（必填） | |
保证单位机关有序正常运转，以更好的服务、引领全 县残疾人，进一步提高全县残疾人生活水平和幸福指 数。 | 良好 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
持续提高全县残疾人生活水平和幸福指数 | 良好 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
残疾人对各项工作的满意度 | ≥90% | |
项目名称：隆德县残疾人基本康复服务项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
得到基本康复服务的残疾人数占比 | ≥90% | |
2 | 质量指标（必填） | |
严格依据方案内容实施基本康复服务 | ≥95% | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成及时率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
残疾人基本康复服务项目资金 | 24万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力。 | 有效提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
提高残疾人享受康复的覆盖面 | 中长期 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | |
项目名称：隆德县农村困难残疾人实用技术培训项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
接受农村实用技术培训人数 | 100人次 | |
2 | 质量指标（必填） | |
接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成及时率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
农村困难残疾人实用技术培训项目资金 | 15万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 有所提高 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
缓解残疾人家庭经济压力，提高有就业需求和能力的残疾人就业热情 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
接受农村困难残疾人实用技术培训的残疾人或家属满意度 | ≥80% | |
项目名称：隆德县“阳光家园计划”残疾人托养服务项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
资助接受托养服务残疾人数 | 187人 | |
2 | 质量指标（必填） | |
为残疾人提供托养服务 | 严格依据实施计划执行 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成及时率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
残疾人托养服务经费 | 71万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
被托养残疾人满意度 | ≥80% | |
项目名称：隆德县0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
得到基本康复服务的残疾儿童人数占比 | 100% | |
2 | 质量指标（必填） | |
改善残疾儿童功能状态，提高残疾儿童生活自理能力 | 有所改善 | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成及时率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
0-6岁残疾儿童康复救助费 | 36万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
改善残疾儿童功能状态，提高残疾儿童生活自理能力 | 有所改善 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
改善残疾儿童功能状态，提高残疾儿童生活自理能力 | 有所改善 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
残疾儿童及家属对康复服务的满意度 | ≥80% | |
项目名称：隆德县残疾人文化服务项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
实施文化进残疾人家庭“五个一”户数 | 140户 | |
2 | 质量指标（必填） | |
为重度残疾人家庭组织适宜的残疾人文化活动 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成及时率 | ≥80% | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
残疾人文化服务项目经费 | 7万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
残疾人参与基本公共文化服务及活动需求得到有效满足 | 中长期 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
残疾人参与基本公共文化服务及活动需求得到有效满足 | 中长期 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
残疾人或家属对残疾服务的满意度 | ≥80% | |
项目名称：隆德县困难残疾人家庭无障碍改造项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标（必填硬性指标） | |
困难残疾人实施家庭无障碍改造户数 | ≥200户 | |
2 | 质量指标（必填） | |
改造验收合格率 | 100% | |
3 | 时效指标（必填） | |
项目完成时限 | 2025年12月 | |
4 | 成本指标（必填硬性指标） | |
困难残疾人家庭无障碍改造项目经费 | 80万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标（选填） | |
无 | ||
2 | 社会效益指标（必填） | |
提高改造家庭残疾人生活质量 | 有效提升 | |
3 | 生态效益指标（选填） | |
无 | ||
4 | 可持续影响指标（必填） | |
对残疾人居家生活便利程序提升 | 显著提升 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标（必填） | |
被改造残疾人家庭或残疾人对无障碍改造服务满意度 | ≥80% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县残疾人联合会2025年财政拨款收入预算494.46万元，其中：本年收入434.62万元，包括一般公共预算拨款311.62万元，政府性基金预算拨款123.00万元；上年结转结余59.84万元。支出预算494.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出320.00万元、卫生健康支出9.97万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0.20万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.79万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出142.50万元。
二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款基本支出196.49万元，其中：本年收入安排支出196.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加5.04万元，增长2.63%。
人员经费190.49万元，主要包括：基本工资47.68万元、津贴补贴59.10万元、奖金33.80万元、社会保障缴费35.47万元、其他工资福利支出0.12万元、住房公积金14.32万元。
公用经费6.00万元，主要包括：办公费1.74万元、电费0.4万元、邮电费0.65万元、取暖费1.11万元、差旅费0.75万元、其他交通费1.35万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款项目支出155.47万元，其中：本年收入安排支出155.47万元，上年结转结余资金安排支出40.34万元。包括：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算5.13万元，比2024年执行数（决算数）15.08万元减少9.95万元，下降65.98%。主要用于县残联有序正常运转。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算24.00万元，比2024年执行数（决算数）78.59万元减少54.59万元，下降69.46%。主要用于残疾人康复救助经费项目及残疾人辅助器具适配项目；
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算35.04万元，比2024年执行数（决算数）70.46万元减少35.42万元，下降50.27%。主要用于农村困难残疾人实用技术培训项目及残疾人就业项目；
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算0.2万元，比2024年执行数（决算数）0万元增加0.2万元，增长100%。主要用于残疾人体育项目；
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算90.90万元，比2024年执行数（决算数）110.31万元减少19.41万元，下降17.6%。主要用于残疾人托养项目、残疾人助学项目、个体工商户养老保险补贴项目；
6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算0.2万元，比2024年执行数（决算数）29.8万元减少29.6万元，下降99.33%。主要用于残疾人职业技能培训。
三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。
四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
隆德县残疾人联合会2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
隆德县残疾人联合会2025年政府性基金预算财政拨款项目支出142.50万元，其中：本年收入安排支出123.00万元，上年结转结余资金安排支出19.5万元。包括：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算142.50万元，比2024年执行数（决算数）119.50万元增加23万元，增长19.25%。主要用于困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化服务项目、0-6岁残疾儿童康复训练经费支出。
五、关于2025年收支预算情况的总体说明
隆德县残疾人联合会2025年收入总预算494.46万元，其中：本年收入434.62万元，上年结转结余59.84万元；支出总预算494.46万元，其中：本年支出494.46万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入434.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出494.46万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，隆德县残疾人联合会本级及所属0个行政单位、1个参公管理事业单位和0个事业单位的机关运行经费财政拨款预算6万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位人员编制数无变动。
（二）政府采购情况
2025年，隆德县残疾人联合会政府采购预算80.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，隆德县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋4806.6平方米，价值1623.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.61万元；其他资产价值35.05万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.91万元；其他资产价值3.5万元。
所属单位房屋4806.6平方米，价值1623.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.69万元；其他资产价值31.2万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求，隆德县残疾人联合会对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表（详见表九）。隆德县残疾人联合会将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价，并在决算公开中进行说明。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
