2019年度部门预算信息公开_[036]隆德县林业局

 隆德县林业局2019年部门预算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

隆德县林业局是我县林业行政主管部门，主要负责以下工作：

（一）负责全县造林、种苗、营造林质量管理

指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织、监督全民义务植树和部门绿化工作；组织、指导林业特色优势产业建设，促进产业转型升级；承担林业应对气候变化的相关工作。

（二）负责森林资源管护

执行自治区森林采伐限额；拟订林地保护利用规划并组织实施；承担林地征用、占用的初审工作；监督、指导林木凭证采伐、运输；组织、协调、指导和监督湿地保护工作

（三）负责陆生野生动植物资源的保护

依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖工作。

（四）负责推进林业改革

维护农民经营林业合法权益，实施集体林权制度和国有林场等林业改革；指导、监督农村林地承包、经营和流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作。

（五）负责林业行政执法监督检查

协调行政执法中的重大问题；指导县森林派出所工作，监督管理森林公安民警；负责林业重大违法案件的查处；协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担全县森林防火日常工作；指导全县林业系统应急体系建设。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，林业局部门预算涵盖单位包括：局机关编制7个，其中行政 7 个，现有人员在职7个；离退休人员56个；林业系统事业编制120个，实有120个（其中林业技术推广服务中心32个，实有33个；林木检疫站编制5，实有5个；林政执法监察大队编制8个，实有8个；神林南山林场编制4个，实有4个；堡子山林场编制4个，实有4个；金华林场编制4个，实有4个；盘龙山林场编制4个，实有2个；奠安林场编制3个，实有3个；观庄林场编制4个，实有3个；乡镇林业站编制52个，实有54个）。 

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

   二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                            单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                        单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                         单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                           单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                              单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

 八、部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                          单位：万元

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于隆德县林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县林业局2019年财政拨款收入预算6121.86万元，其中：本年收入6121.86万元，包括一般公共预算拨款6121.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算6121.86万元，其中社会保障和就业支出185.66万元、卫生健康支出64.86万元、节能环保支出2120.15万元，农林水支出3662.2万元，住房保障支出88.99万元。

二、关于隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1274.71万元，其中：本年收入安排支出1274.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）1375.31减少了100.6万元，下降7.3%。其中：

人员经费1224.06万元，包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资328.48万元、津贴补贴295.56万元、奖金27.37万元、伙食补助费0元，社会保障缴费206.49万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费117.92元，职业年金缴费23.58万元，职工基本医疗保险缴费47.17万元，公务员医疗补助缴费17.68万元，其他社会保障缴费0.13万元）、绩效工资51.64万元、住房公积金70.76万元，医疗费0元，其他工资福利支出169.32万元、离休费10.43万元、生活补助4.02万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出60万元。

公用经费50.65万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费2.8万元、印刷费0.9万元、咨询费0元、手续费0.1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费5.5万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费1.0万元、培训费0万元、公务接待费6.6万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费8.65万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

隆德县林业局2019年一般公共预算拨款项目支出4847.15万元，其中：本年收入安排支出4847.15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：

1、节能环保支出（类）——天然林保护（款）——社会保险补助（项）2019年预算68.4万元，比2018年执行数据13.1万元增加55.3万元，上浮80.85%，主要用于天然林管护人员五险支出。

2、节能环保支出（类）——天然林保护（款）——森林管护（项）2019年预算40.45万元，比2018年执行数据43.47万元减少3.02万元，下降8%，主要用于植物园土地流转费。

3、节能环保支出（类）——退耕还林（款）——退耕现金（项）2019年预算1997.3万元，比2018年执行数据2251.2万元减少253.9万元，下降12.71%，主要用于前一轮退耕还林现金补助。

4、节能环保支出（类）——退耕还林（款）——其他退耕还林支出（项）2019年预算14万元，比2018年执行数据59.47万元减少45.47万元，下降324.79%，主要用于退耕还林项目管理费。

5、农林水支出（类）——林业（款）——森林培育（项）2019年预算1796.5万元，其中造林补贴1550万元，森林抚育240万元，林木良种补贴资金6.5万元。造林补贴比2018年执行数据727.18万元，减少1441.64万元，下降80.41%，主要用于造林补贴。森林抚育比2018年执行数据190万元，增加50万元，增加21%，主要用于森林抚育。林木良种补贴资金6.5万元比2018年执行数据6.5万元增加了0元，主要用于林木良种补贴资金。

6、农林水支出（类）——林业（款）——林业执法与监督（项）2019年预算8.40万元，比2018年执行数据8.40万元，减少0万元，下降0%，主要用于林业执法与监督。

7、农林水支出（类）——林业（款）——森林生态效益补偿（项）2019年预算307.4万元，比2018年执行数据287.71万元，增加19.69万元，增加6.41%，主要用于国有和集体公益林补助。

8、农林水支出（类）——林业（款）——林业防灾减灾（项）2019年预算88万元，比2018年执行数据35.54万元，增加52.46万元，增加60%，主要用于林业有害生物防治。    

9、农林水支出（类）——林业（款）——森林资源管理（项）2019年预算266.7万元，比2018年执行数据289.03万元，减少22.33万元，下降8.37%，主要用于天然林管护支出。

10、农林水支出（类）——扶贫（款）——农村基础设施建设（项）2019年预算260万元，比2018年执行数据377.62万元，减少117.62万元，下降46%，主要用于贫困林场基础设施改造。

三、关于隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.1万元，其中：公务用车运行费22.5万元，公务接待费6.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数34.97万元减少5.87万元，其中：公务用车运行费减少4.87万元，主要原因公车改革单位车辆全部上缴；公务接待费减少1万元，主要原因接待人次减少。

四、关于隆德县林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于隆德县林业局2019年收支预算情况的总体说明

隆德县林业局2019年收入总预算6121.86万元，其中：本年收入6121.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算6121.86万元，其中：本年支出6121.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6121.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出242.17万元，占4%；事业支出5879.69万元，占96%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，隆德县林业局本级及所属事业等1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.49万元，比2018年预算增加62.60万元，增长11.89万元，增长16%。

所属单位有：无(列所属单位名称)。

（二）政府采购情况

2019年，隆德县林业局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，隆德县林业局占用使用国有资产总体情况为房屋5200.69平方米，价值240.34万元；土地0平方米，价值0万元；车辆21辆，价值291.98万元；办公家具、用具、装具及动植物价值67.5万元；其他资产价值241.3万元。

（四）预算绩效情况

2019年隆德县林业局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释   

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。