2023年度隆德县农业技术推广服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆德县农业技术推广服务中心主要负责全县农业新技术、新项目的示范与推广；开展技术指导与技术服务；制定全县农业发展规划，制定全县农村农业种植业规划；负责农村农业种植项目实施的技术指导；统计全县种植业和设施农业种植建设规模，进行农作物病虫害监测与防治，开展耕地土壤改良与土壤肥力提升。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县农业技术推广服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12088938.19元，支出总计12088938.19元。与2022年度相比，收、支总计各增加3505755.48元，增长40.84%，主要原因是今年有新录用事业编人员，工资增加人员经费增加，本年度社会保险和住房公积金基数上调，导致社会保障和就业支出及住房保障支出增多，并且往年项目资金在主管单位决算，本年度项目资金在本单位进行决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12088938.19元，其中：财政拨款收入12088938.19元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12088938.19元，其中：基本支出6743034.19元，占55.78%；项目支出5345904元，占44.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12088938.19元，支出总计12088938.19元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3505755.48元，增长40.84%，主要原因是今年有新录用事业编人员，工资增加人员经费增加，本年度社会保险和住房公积金基数上调，导致社会保障和就业支出及住房保障支出增多，并且往年项目资金在主管单位决算，本年度项目资金在本单位进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12088938.19元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3543944.3元，增长41.47%，主要原因是今年有新录用事业编人员，工资增加人员经费增加，本年度社会保险和住房公积金基数上调，导致社会保障和就业支出及住房保障支出增多，并且往年项目资金在主管单位决算，本年度项目资金在本单位进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12088938.19元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1211315.22元，占10.02%；卫生健康（类）支出447996.04元，占3.71%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出9634255.93元，占79.69%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出795371元，占6.58%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17099874元，支出决算为12088938.19元，完成年初预算的70.70%。决算数小于预算数的主要原因：我单位2023年覆膜保墒增粮项目、马铃薯种薯采购项目在我单位预算，但是这两个项目为政府采购项目，采购指标要挂在一级主管单位才能进行采购，所以这两个项目的本年支出算在一级主管单位，导致2023年支出预算完成率降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6743034.19元，其中：人员经费6497034.19元，公用经费246000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6488514.19元，较2023年度年初预算数减少1498706.81元，降低18.76%，主要原因是2023年我单位减少编制1人，2023年我单位新增退休人员5人，导致人员经费减少；较2022年度决算数减少1795959.7元，降低21.68%。

2.商品和服务支出246000元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；较2022年度决算数减少6000元，降低2.38%。

3.对个人和家庭的补助8520元，较2023年度年初预算数减少8133元，降低48.84%，主要原因是2023年度年初预算医疗费补助7423元，年末未发生医疗费补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）***0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44100元，支出决算为39100元，完成预算的88.66%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度“三公”经费预算公务接待费5000元未发生。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加4560.11元，增长13.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4560.11元，增长13.20%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度下乡次数多，加之车辆年限久，维修次数多，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39100元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为39100元，支出决算为39100元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39100元，主要用于保险、修车、加油等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门事业运行经费支出246000元，比2022年度减少6000元，下降2.38%。主要原因是：2023年我单位编制减少1人。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2199元。其中：政府采购货物支出2199元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，是因为我单位与主管部门农业农村局合署办公，房屋由农业农村局统计，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，隆德县农业技术推广服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及预算资金519.06万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。隆德县农业技术推广服务中心今年在部门决算中增加“2023年粮食作物优新技术示范推广项目、2023年农作物重大病虫害防控、粮食高质高效、冷凉蔬菜产业发展项目、2023年粮油等重点作物绿色高产高效、2023年大豆玉米带状复合种植补贴、2023年小麦“一喷三防”、2023年玉米大豆“一喷多促”项目、2023年马铃薯种薯企业生产能力提升、农作物秸秆综合利用、化肥减量增效项目、耕地轮作休耕等农业结构调整”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年粮食作物优新技术示范推广项目”项目自评得分为99分。发现的主要问题：无，附：项目绩效自评表。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我中心认真完成全部绩效评价报告，根据年初设定的绩效目标，“2023年粮食作物优新技术示范推广项目、2023年农作物重大病虫害防控、粮食高质高效、冷凉蔬菜产业发展项目、2023年粮油等重点作物绿色高产高效、2023年大豆玉米带状复合种植补贴、2023年小麦“一喷三防”、2023年玉米大豆“一喷多促”项目、2023年马铃薯种薯企业生产能力提升、农作物秸秆综合利用、化肥减量增效项目、耕地轮作休耕等农业结构调整”项目都进行项目绩效评价，所有项目均无违规违纪情况，附：项目绩效自评表。

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

其他有关公开资料