2019年度 隆德县委宣传部部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

中共隆德县为宣传部是行政单位,主管意识形态方面工作的综合智能部门。其主要职责：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划、部署全县性的宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；负责全县对外宣传工作和对外交流工作；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；完成县委交办的其他任务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共隆德县为宣传部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

本单位性质为行政单位，编报类型为单户表，按照行政会计制度填报数据。纳入本套财务报告编制范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减。年末在编人数为7人，机关行政编制6名，事业编制3名，后勤服务事业编1名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6602516.70元，支出总计6767368.14元。与2018年度相比，收、支总计各增加3533800.00元及3,395,787.21元，增长115.15%及100.72%，主要原因是融媒体中心建设经费增加246万、爱心超市建设经费增加15万元、自治区60大庆宣传工作经费增加50万等。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6602516.70元，其中：财政拨款收入6602516.70元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6767368.14元，其中：基本支出3,438,559.52元，占50.81%；项目支出3,328,808.62元，占49.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计6602516.70元，支出总计6767368.14元。与2018年度相比，收、支总计各增加3533800.00元及3,395,787.21元，增长115.15%及100.72%，主要原因是融媒体中心建设经费增加246万、爱心超市建设经费增加15万元、自治区60大庆宣传工作经费增加50万等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6767368.14元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,395,787.21元，增长100.72%，主要原因是融媒体中心建设经费增加246万、爱心超市建设经费增加15万元、自治区60大庆宣传工作经费增加50万等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6767368.14元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4038171.36元，占59.62%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2460000.00元，占36.39%；社会保障和就业（类）支出110303.42元，占1.63%；卫生健康（类）支出65591.36元，占0.96%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出93302.00元，占1.38%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2328419.68元，支出决算为6767368.14元，完成年初预算的290.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是融媒体中心建设经费增加246万、爱心超市建设经费增加15万元、自治区60大庆宣传工作经费增加50万等。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为    0 元，支出决算为  28808.62元，完成年初预算的 0 %。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1227967.00  元，支出决算为  3169362.74元，完成年初预算的 258.11%。原因是人员工资及公用经费增加，新增第一书记工作经费等。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为0元，支出决算为2460000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因融媒体中心建设经费增加246万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101128.8 元，支出决算为  104418.70元，完成年初预算的 105.04%。原因是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为969.41元，支出决算为  969.41元，完成年初预算的100 %。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4847.23元，支出决算为  4847.23元，完成年初预算的100 %。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15169.32 元，支出决算为17119.28 元，完成年初预算的 113.24%.原因是缴费基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为40451.52  元，支出决算为48472.08元，完成年初预算的 119.8 %。原因是缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60677.28元，支出决算为74302.00元，完成年初预算的 122.41  %。原因是缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16800.00元，支出决算为19000.00元，完成年初预算的 113.1 %，原因是人员调入。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,438,559.52元，其中：人员经费2671342.52元，公用经费767217.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,090,647.78元，较2019年度年初预算数增加124748.1元，增长12.9%，主要原因是人员增加，人员工资增加；较2018年度决算数增加33008.65 元，增长  30  %。主要原因是人员增加，人员工资增加。

2.商品和服务支出767217.00元，较2019年度年初预算数减少589303.00元，降低43.44%，主要原因是压减开支，公用经费减少；较2018年度决算数减少660893.42元，降低  460 %，主要原因是压减开支，公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助1,580,694.74元，较2019年度年初预算数增加1574694.74元，增长262.5%，主要原因是压减开支；较2018年度决算数减少1506054.74元，降低74.63%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出2460000.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是新增2070102 一般行政管理事务2460000.00万---基础设施建设，用于县广播电视台融媒体中心建设；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为16945.00元，完成预算的21.25%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待人次。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少 107854.29元，下降 140 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少49999.29元，下降 28%；公务接待费支出决算减少57855.00元，下降77%；；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公车，公务接待费支出减少的主要原因是在减少公务接待人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算16945.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为80000.00元，支出决算数为16945.00元，完成预算的21.25%。其中： 国内接待费支出16945.00元，主要用于上级来人接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出767217.00元，较2018年度决算数减少660893.42元，降低46.28%，主要原因是压减开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积 186.076     平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无 

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

     无